目录

 

第一部分 澄江县委政法委2018年部门预算编制说明

第二部分 澄江县委政法委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

澄江县委政法委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政法委员会是党委领导政法工作的组织形式,工作着力点主要是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法办事,保障宪法法律正确统一实施;负责组织、协调和指导全县社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治县、国家安全人民防线、防范和处理邪教问题等各项具体业务工作。

(二)机构设置情况

澄江县政法委机关6个科室,其中2个内设机构(副科级)分别是:政法委办公室、政工科;与县委防范办(正科级)合署办公;综治办、维稳办、县委依法治县办3个正科级科室为加挂牌子办公机构。

)重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南讲话精神,正确处理好改革、发展、稳定的关系,努力提高工作预见性,切实增强政治责任感,营造安全稳定的社会环境,全面提升政法工作能力和水平,全力维护国家安全和社会稳定,为实现澄江跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 863万元,其中:一般公共预算863万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 863万元,其中:本年收入863万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款863万元(本级财力863万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 863万元。本级财力安排支出 863万元,其中,基本支出482万元,项目支出381万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出791万元,主要用于保障单位日常运转,工资工资福利支出;

2. 社会保障和就业支出35万元,主要用于离退休人员生活补助、机关养老保险社会保险缴费支出;

3. 医疗卫生与计划生育支出16万元,主要用于机关医疗保险、公务员医疗补助支出;

4. 住房保障支出21万元,主要用于机关住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出281万元(其中:基本支出281万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出558万元(其中:基本支出189万元,项目支出369万元)。

3.对个人和家庭的补助24万元(其中:基本支出12万元,项目支出12万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)人员经费政策的调整人员晋升,工资调整;

(二)养老保险社会保险缴费基数调整;

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)增加综治中心建设项目;

(二)人口基数的变化,人均业务量增加;

(三)业务量增多,经费投入加大。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

行政运行265万元,包括基本工资、津贴补贴、办公费用、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会费、遗属生活补助等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.澄江县政法委部门预算公开情况表(20180109).pdf