一、财政收入执行情况

  (一)财政总收入完成情况

  1-11月份,地方财政总收入(省口径)完成59251万元,比上年同期数48042万元增收11209万元,增长23.3%;上划中央“两税”完成10199万元,同比增收4384万元,增长75.4%;上划中央所得税完成6139万元,同比增收1669万元,增长37.3%;上划省级所得税完成2456万元,同比增收668万元,增长37.4%。                                                    

  (二)一般公共预算收入完成情况

  1-11月份,全县完成一般公共预算收入37875万元,比上年同期数31285万元增收6590万元,增长21.1%。从收入结构看:税收收入完成23682万元,同比增收1823万元,增长8.3%,;非税收入完成14193万元,同比增收4767万元,增长50.6%。

  (三)政府性基金预算收入完成情况

  1-11月份,全县政府性基金预算收入完成3672万元,同比减收3270万元,下降47.1%。

  (四)一般公共预算收入增减原因分析

  一、受 “营改增”因素的影响,增值税增收3021万元,增长48.1%,营业税同比减收2236万元,下降99.4%。二、个人所得税增收252万元,增长55.1%。三、资源税改革由从量计征改为从价计征,影响资源税增收33万元,增长7.1%。四、耕地占用税增收839万元,增长47.0%。五、房地产市场委缩,土地增值税减收176万元,下降44.7%。六、城镇土地使用税减收87万元,下降19.8%。七、国有资源(资产)有偿使用收入减收179万元,下降3.6%。

  二、财政支出执行情况

  (一)一般公共预算支出完成情况

  1-11月份,全县完成一般公共预算支出144594万元,比上年同期减支869万元,下降0.6%。

  (二)政府性基金预算支出完成情况

  1-11月份,政府性基金支出完成4052万元,比上年同减支2036万元,下降33.4%。

  (三)一般公共预算支出增减原因分析 

  一、一般公共服务支出增支1644万元,增长9.0%。二、教育支出增支2595万元,增长9.7%。三、科学技术支出增支1782万元,增长139.4%。四、社会保障和就业支出增支4151万元,增长25.1%。五、住房保障支出增支3057万元,增长49.1%。六、债务付息支出增支1180万元,增长62.3%。七、卫生与计划生育支出减支1363万元,下降11.2%。八、农林水支出减支5584万元,下降20.8%。九、交通运输支出减支6919万元,下降74.6%。