峨山县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明


目    录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息


一、基本职能及主要工作

一)部门主要职责

主要工作职责:1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导县域卫生计生规划的编制和实施;2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,开展食品安全企业标准备案;4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议;7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施;8、负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革;9、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制;12、组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度;13、组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育;14、指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作;16、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。17、承办县委、县政府交办的其他事项。

行政审批项目,以峨山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

峨山县卫计局是卫生计生行政主管部门,内设8个科室,办公室、规划财务股、行政审批股(政策法规股)、信息统计考核评价股(卫生计生应急办)、医政医管药政中医股(干保办)、妇幼健康与计划生育管理股、人事科教股、防艾办。下属5个医疗卫生机构(峨山县人民医院、峨山县中医院、峨山县疾控中心、峨山县妇幼保健和计划生育服务中心、峨山县卫计局卫生监督局),8个乡镇卫生院(峨山县小街卫生院、峨山县双江卫生院、峨山县岔河卫生院、峨山县甸中卫生院、峨山县大龙潭卫生院、峨山县塔甸卫生院、峨山县富良棚卫生院、峨山县化念卫生院),75个村(居)卫生所、2家民营医院和36户个体诊所、医务室。

(三)重点工作概述

1、明确目标任务,压实工作责任。积极争取上级各部门及相关单位的支持配合,努力完成年度招商引资、向上争取资金及固定资产投资任务。

2、规范药品价格,取消药品加成。我县围绕公立医院综合改革,统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策,按照总量控制、结构调整的原则,同步调整医疗服务价格。

3.改革完善薪酬制度,提高医务人员的积极性。制定了《峨山县公立医院改革薪酬管理实施意见(试行)》。

4.实施分级诊疗,推进双向转诊。通过开展医疗卫生县-乡-村一体化管理改革,推动县域内医疗服务共同体的建设,为实施分级诊疗奠定基础。

5.加大家庭医生签约力度,夯实健康服务基础。

6.提升公共卫生服务能力,促均等化水平。免费为人民群众提供14项基本公共卫生服务,“妇幼健康计划”全面落实。

7.加快实施人才队伍建设,提升服务能力。县卫计局立足实际,坚持创新机制,突出重点,突破难点,大力实施基础人才培养、医师培训、人才对口培养、专业技术人才引进等举措,全县卫生计生人才队伍建设取得了明显成效

8.抓好艾滋病防治,有效控制蔓延。抓好艾滋病防治,有效控制蔓延。抓好艾滋病防治,有效控制蔓延。

9.启动创卫工作,提升城市品位。县委、县政府将创建国家卫生县城工作纳入了“十三五”规划,拟在20172019年这一周期内实现创建国家卫生县城的目标。

10.夯实基层基础,推进计划生育服务管理。


二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位2个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位12个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制524人,其中:行政编制17人,事业编制507人。在职实有511人,其中:财政全供养 274人,财政部分供养237人,非财政供养0人。

离退休人员215人,其中:离休 1人,退休214人。

车辆编制8辆,实有车辆3辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6161.60万元,其中:一般公共预算财政拨款6161.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6161.60万元,其中:本年收入6161.60万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6161.60万元(本级财力6161.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0.6万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6161.60万元。财政拨款安排支出6161.60万元,其中,基本支出6161.60万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)29.40万元;

2社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)426.49万元;

3、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)695.21万元;

4、、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.74万元;

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)45.54万元;

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)10.77万元;

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)10.43万元;

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)230.78万元;

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)765.16万元;

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)523.52万元;

11、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1,538.65万元;

12、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)55.75万元;

13、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)376.53万元;

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)121.81万元;

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)532.48万元;

16、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)12.24万元;

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   行政单位医疗(项)34.29万元;

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)259.79万元;

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)364.19万元;

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.79万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出5459.97万元,主要包括工资1,406.33万元、津贴补贴1,447.31万元、奖金630.49万元、绩效工资446.36万元、住房公积金364.20万元和社保缴费支出1165.28万元;

2、商品和服务支出174.88元,主要包括办公费6.18万元,水费1.02万元,电费1.32万元,电话费1.24万元,差旅费3.10万元,公务接待费4.22万元,劳务费112.78万元,工会经费4.96万元,福利费4.96万元,公务用车运行维护费8.50万元,其他交通费用25.61万元,其他商品和服务支出1.00万元;

3、对个人和家庭补助支出526.75万元,主要包括离休费22.49万元,退休费425.37万元,生活补助64.58万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

卫生和计划生育部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额55.75万元,主要用于发放在岗和退养乡村医生生活补助。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金315.85万元。


七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年基本支出预算6161.6万元,比2017年减少44.44万元,减少原因是本预算年度人员减少及公用经费减少

(二)2018年项目支出预算0万元,比2017年减少888.68万元,减少原因是在本预算年度县财政未下达项目资金预算数。

(三)……


八、其他公开信息

2018“三公”经费预算安排情况表

                                    单位:万元(保留2位小数)

项目

2018年预算数

2017年预算数

2018年预算比2017年预算增减数

合    计

   12.72

20.62

   -7.90

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

4.22

6.12

-1.90

3.公务用车费




其中:公务用车运行维护费

8.50

14.50

    -6.00

      公务用车购置费




      公务用车数量(辆)



峨山县卫生和计划生育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额(控制数)12.72万元。其中,公务用车购置费预算0万元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费预算8.50万元,比上年同期减少6万元,供养车辆3辆;因公出国(境)费预算0万元;公务接待费预算4.20万元,比上年同期减少1.90万元。



(一)专业名词解释

1、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排工39.24万元,其中办公费1.53万元,水费0.17万元,电费0.17万元,邮电费0.34万元,差旅费0.85万元,公务接待费用1.02万元,劳务费12.24万元,工会经费1.36万元,福利费1.36万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务交通补贴15.18万元,其他交通费用1.52万元,其他商品和服务支出1万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有总额(净值)22,406.19万元,其中流动资产占用9,335.11万元,房屋建筑物占用6,940.27万元,汽车309.8万元,单价200万以上大型设备159.86万元,其他固定资产2,294.53万元,在建工程3,296.05万元,无形资产55.98万元,其他资产14.59万元。

附件1:部门预算公开情况表(最新).xlsx