玉溪市华宁县通红甸乡2016年度部门决算

  

第一部分  玉溪市华宁县通红甸乡概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  玉溪市华宁县通红甸乡概况


一、主要职能
 (一)主要职能

社会主义新时期,乡镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

 (二)2016年度重点工作任务介绍

1.综合实力明显增强

2016年末,全乡农村经济总收入达1.187亿元,比2012年增加4665万元,增长64.7%;预计实现乡内生产总值1.43亿元,比2012年末增长53%,年均增长11.2%;财政总收入达到822.53万元,比2012年末增长14%;财政总支出达1178.09万元,比2012年末增长131%;全乡农村居民人均可支配收入达6733元,比2012年末增加2568元,增长61.7%,年均增长12.8%。规模以上固定资产投资完成3亿元。完成社会消费品零售总额2413万元,比2012年末增长164%,年均增长27.5%。

    2.农业产业健康发展

全乡柑桔累计种植2万亩,产值实现破亿,龙头企业不断壮大,产业成效逐步凸显;核桃累计种植3万亩,种植面积比2012年末扩大了3倍,实现总产量11.3万公斤,四个核桃连片种植产业带初步形成,“上半山核桃、下半山柑桔”的种植格局不断巩固提升。烤烟均价由2012年21.76元提高到2016年的32.61元,实现年均烤烟收入保持在2000万元以上,烟叶税440万元左右,做到了减产不减收。2016年蔬菜作物播种面积达2.3万亩,比2012年翻了一番,实现蔬菜产值2843万元,菜豌豆、四季豆等蔬菜种植初具规模。成功打造了长麦地肉牛养殖示范村和么波冲肉羊养殖示范村,发展肉牛羊养殖户57户,引进优质肉牛羊品种808头,生猪、家禽出存栏量逐年上升,动物防疫卓有成效,今年预计实现畜牧业产值4000万元。农业市场化潜力不断积蓄,柑桔交易市场、农产品交易市场和生态农庄建设稳步推进。

    3.基础设施显著改善

按照“十二五”规划的科学布局,全乡基础设施建设不断夯实,发展后劲不断加强。一是农村公路建设机遇空前。投资221.65万元实施了7条整乡推进村内道路硬化项目,完成通西路改扩建和大双路改扩建工程。投资5615万元启动7条通建制村公路建设,全乡行政村硬化路全部贯通。44条通自然村公路建设项目已全面开工。投资2.79亿元的江边路项目已完成前期各项工作并上报省发改委。二是水利设施不断完善。四年来,完成农村人畜饮水安全管道安装68.79km,通红甸和龙洞河供水站建设完工;糯节河水库建设、规模化节水灌溉及龙洞河水库除险加固工程等一批重点骨干水利项目相继实施,总投资规模达8000余万元;大龙树片区人畜饮水和泥则勒沟渠防渗修复等水利工程全面完成,全乡水利化程度达38%。投资5500万元的龙洞河水库扩容加固项目已被水利部列项,正在进行项目前期准备工作。三是重点项目强力推进。概算总投资1.27亿元的扶贫开发整乡推进项目,已完成投资1.64亿元,占规划总投资的129.38%,150个子项目中,现已完成149个子项目并通过县级验收,1个子项目正在实施中,目前已做好市级验收各项准备工作。完成10kv电网线路绝缘化改造7km,对4个自然村进行变压器增容。大丫口、将军山风电场顺利实现装机,活发磷矿有序开采,老独寨水电站实现并网发电。

    4.人居环境整体提升

    继续实施“生态立乡”战略,以改善广大人民群众的生产生活条件为目标,全面加强生态文明建设。一是生态环境显著改善。四年来共义务植树6.9万余株,完成2.3万亩的石漠化综合治理及1.3万亩的低效林改造和森林抚育,完成3860亩退耕还林项目,全乡森林覆盖率达29%,杜绝了辖区内森林灾害的发生;么波冲生态区6000亩牧草种植和500亩退耕还草项目通过验收。二是新农村建设全面铺开。投资589万元完成2个易地生态移民搬迁和小龙树地质灾害搬迁避让;加固改造危房750户,拆除重建155户;2015年的200户农危改建设项目已顺利完成,2016年的300户农危改项目正在紧锣密鼓建设中。2016年“百村示范、千村整治”项目已开工建设。通红甸村“美丽乡镇”建设项目已完成投资219万元,小凉山美丽村庄建设项目主体工程已完工。三是乡村面貌展露新颜。以城乡人居环境综合整治三年行动计划为抓手,环境卫生整治工作成效显著,环卫设施得到充实。投资108.5万元完成了全乡2500户节柴改造、200套太阳能热水器安装和2570口沼气病旧池维修工作。清洁能源进一步普及和利用,2013年我乡被评为省级生态文明乡。

    5.社会事业协调推进

一是公共服务水平成效明显。投资828万元新建和改建中小学校舍4500平方米,解决了学校校舍破、旧、危的问题。同时实施通红甸中心校、山羊母和小河边小学的操场和运动场升级改造项目。投资400万元完成了卫生院业务楼、宿舍楼和6所村卫生室的建设,医疗场所实现乡村两级全覆盖。居民社会基本养老保险续保率达93.49%,新农合减免补偿率和群众受益面逐年增加。通红甸、所梅早居家养老服务中心和通红甸福利院实现正常运转。计生重点帮扶和奖扶政策落到实处。二是惠民措施全面落实。四年共发放各类民政事业费638万余元,公益性公墓覆盖全乡各村(社区)。办理发放“贷免扶补”等各类贷款2309万元,惠及农户327户。完成劳务输出2998名,累计7565名农民群众接受各种类型实用技术培训,全乡拥有各类技术人员148人,科技覆盖率达95%。三是民族文化事业繁荣向上。投资156.26万元打造了大婆左民族团结进步示范村,投资110万建成苗族花山广场,成功举办苗族花山节等富有特色的民俗活动,民族村寨稳定局面进一步巩固。成立了乡民族刺绣协会,成功举办4期民族刺绣培训班,建设完成乡苗族刺绣展室和大婆左民族文化传习室,大婆左村荣获云南省第三届“云南十大刺绣名村”提名奖称号。广播有线电视和通讯网络实现全面覆盖,“农家书屋”等各项文化惠民工程建设取得实效,荣获“市级文化惠民工程先进集体”荣誉称号。四是社会管理综合治理工作深入推进。四年来全乡共受理和调处各种矛盾纠纷522件、调处成功513件,调处成功率均在98%以上。接待35件本级来访事件,100%实现办结。认真做好玉溪市争创“长安杯”和“平安通红甸”创建的各项工作。坚持对各类刑事犯罪严厉打击的高压态势,四年来共立案63件、已破50件。处理法轮功邪教份子1名。建立健全安全隐患排查治理机制,大力开展食品药品、交通消防、生产安全专项整治,群众安全感进一步增强。
    6.政府行政能力逐步提升

不断加强基层政权建设,乡政府办公楼、住宿楼防渗加固项目、为民服务中心、政府职工周转房等工程相继实施,累计投资161万元。政府综合楼防渗加固项目和林业站社会化服务体系建设项目正在实施。内部规章制度逐步修订完善,行政体制改革扎实推进。圆满完成“六五普法”规划各项任务,法律顾问制度得以落实,干部法制意识明显增强,依法行政工作进展顺利。认真贯彻乡党委各项决定,自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督,四年来答复办理十届人大代表议案、建议和意见81件,代表满意率达100%。坚持清正廉洁气氛,践行“三严三实”和“忠诚干净担当”,以“党的群众路线”和“两学一做”教育活动为契机,开展工作作风整治活动,以有为的状态,抓工作,促落实。国土、环保、劳动人事、防震减灾、妇女儿童、禁毒防艾、统战民宗、残疾人等社会各项事业取得新进步。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
    纳入玉溪市华宁县通红甸乡2016年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:
1.行政单位:人大、党委、政府、群团组织、科协、

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所

3.事业单位:计生办、文化站、劳保所、农经站、农科站、兽医站、林业站、水管站  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年末实有人员编制74人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制 2人),事业编制42人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员2人),事业人员30人(含参公管理事业人员3人)。
    离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
    实有车辆编制5辆,在编实有车辆14辆。
  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年度收入合计1,452.64万元。其中:财政拨款收入 1,452.64万元,占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00万元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比2015年通红甸乡决算总收入1069万元,其中:财政拨款收入1069万元,与上年对比增加了383.64万元,上升了35.89%。主要原因分析:工资薪金所得增加,项目经费的比例较去年有大幅度上升,今年增加了很多去年没有产生的项目经费。
 (各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年度支出合计1,448.94万元。其中:基本支出 920.82万元,占总支出的63.55%; 项目支出528.12万元,占总支出的 36.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元,占总支出的 0.00%。与上年对比2015年通红甸乡决算总支出1069万元,其中:基本支出716万元,占总支出的66.98%;项目支出353万元,占总支出的33.02%,总支出与上年对比增加了379.94万元,上升了35.54%。主要原因分析:工资福利支出增加,项目支出经费的比例较去年有大幅度上升,今年增加了很多去年没有产生的项目经费。
 (各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920.82万元。与上年对比2015年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715.81万元,与上年对比增加了205.01万元,上升了28.64%。主要原因分析:工资福利支出,对个人和家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.22%。(人均情况由各部门自行确定)
 (各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
    2016年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出528.12万元。与上年对比2015年用于保障通红甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出353万元,与上年对比增加了175.12万元,上升了49.61%。主要原因分析:项目经费的比例较去年有大幅度上升,今年增加了很多去年没有产生的项目经费。具体项目开支及开展工作情况:2016年重点项目实施工作经费7.97万元,纪委工作经费3万元,施永林拨领导机动金2万元,通红甸乡社区党建经费15万元,通红甸乡乡镇党建工作经费10万元,何国斌领导机动金补助通红甸纪委办公经费3万元,2016年度乡镇党代会年会制工作补助经费4.99万元,2016年村居民小组党员活动室建设补助经费30万元,基层政权建设补助经费40万元,村级组织换届选举工作经费3万元,华宁县通红甸路灯安装工程市级补助资金6万元,2015年烤烟生产组织奖励经费9.48万元,2016年市级财政补助村级农业技术推广人员工资1.44万元,2015年县乡村组烤烟生产组织奖励和烟叶工作责任状经费9.48万元,2015年烤烟生产责任状奖励经费4万元,财政专项扶贫资金第二批中央项目管理费2万元,通红甸乡女嫁斗矿山吨位补助费200万元,泥则勒防渗工程款85万元,农村危房改造及抗震安居工程项目工作经费8万元,通红甸矣则活动场所经费10万元,山羊母矣则小组群众文化活动室建设资金(福利彩票公益金--基金预算)20万元,所梅早村委会老年活动室5万元,山羊母村委会矣则村民小组老年活动室5万元,通红甸社区老年活动室5万元,通红甸乡中小学校运动场建设项目补助经费20万元,通红甸社区老年人活动中心设施建设(体育事业彩票公益金--基金预算)8万元,财政所标准化建设款10.76万元。
 (各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1,290.94万元,占本年支出合计的89.10%。与上年对比2015年通红甸乡一般公共预算财政拨款支出1069万元,较上年增加了221.94万元,上升了20.76%。主要原因分析:工资福利支出增加,项目支出经费的比例较去年有大幅度上升,今年增加了很多去年没有产生的项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出477.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。主要用于人大事务支出1.35万元,政府办公厅及相关机构事务支出235.33万元,财政事务支出22.78万元,党委办公厅及相关机构事务支出140.30万元,纪检监察事务支出3万元(纪委工作经费),组织事务支出34.99万元(2016年度乡镇党代会年会制工作补助经费4.99万元,2016年村居民小组党员活动室建设补助经费30万元),其他一般公共服务支出40万元(基层政权建设补助经费);
    2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    6.科学技术(类)支出6.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于其他科学技术管理事务支出;
    7.文化体育与传媒(类)支出11.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于群众文化支出;
    8.社会保障和就业(类)支出96.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于社会保险经办机构支出26.34万元,基层政权和社区建设事务支出3万元,财政对失业保险基金的补助支出1.67万元,归口管理的行政单位离退休支出2.3万元,事业单位离退休支出1.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元;
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出46.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政单位医疗支出17.57万元,事业单位医疗支出11.43万元,公务员医疗补助支出17.34万元,计划生育机构事务支出0.15万元;
    10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    11.城乡社区(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他城乡社区事务支出(华宁县通红甸路灯安装工程市级补助资金);
    12.农林水(类)支出573.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.42%。主要用于农业支出113.80万元,林业支出53.02万元,水利支出19.01万元,其他扶贫事务支出2万元(财政专项扶贫资金第二批中央项目管理费),农村综合改革支出385.66万元【其中:对村级一事一议的补助事务支出120万元(通红甸乡女嫁斗矿山吨位补助费),对村民委员会和村党支部的补助支出185.66万元,其他农村综合改革支出80万元(通红甸乡女嫁斗矿山吨位补助费)】;
    13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    19.住房保障(类)支出60.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出52.76万元,其他保障性安居工程支出8万元(农村危房改造及抗震安居工程项目工作经费);
    20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    21.其他(类)支出10.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于财政所标准化建设资金支出10.76万元;
    22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。
 (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.32万元,支出决算为 12.45万元,完成预算的120.64%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.33万元,完成预算的61.34%;公务接待费支出决算为6.12万元,完成预算的 59.30%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:预算单位的一部分办公经费用于车辆燃油开支和接待费开支,导致决算数的燃油费和接待费增多。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.80万元,下降66.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.85万元,下降 60.88%;公务接待费支出决算减少 14.95万元,下降 70.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:公车私用现象不在发生,使燃油费、维修费、过路过桥费、大大降低;我乡秉着三公经费逐年下降15%的原则,坚持原则,不铺张浪费,接待的标准多以自助餐形式为主,这种形式大大降低了接待费的开支,在一定程度上保证了经费的节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 6.33万元,占50.83%;公务接待费支出 6.12万元,占49.17%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
    2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中:
    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
    公务用车运行维护支出6.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障通红甸乡机关行政事业单位工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出6.12万元。其中:
    国内接待费支出6.12万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待624批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,766人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门、村委会、相关企业来人视察调研及工作交流等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
    玉溪市华宁县通红甸乡2016年机关运行经费支出11.78万元,与上年对比2015年通红甸乡机关运行经费支出70.87万元,较上年对比减少了59.09万元,下降了83.38%。主要原因分析:商品和服务支出较去年有所下降,其他资本性支出2016年无任何费用产生。部门机关运行经费主要用于为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明
    ……。
   (政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。