红塔区旅游发展局2016年度部门决算

第一部分  红塔区旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红塔区旅游发展局概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市红塔区旅游发展局是根据《中共玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府关于印发<玉溪市红塔区人民整顿职能转变和机构改革实施意见>的通知》(玉红发【2015】20号)和《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发玉溪市红塔区旅游发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(玉红政办发【2015】66号)文件精神,于2015年10月组建成立的,是红塔区人民政府正科级工作部门,主管全区旅游工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.努力工作,推动产业发展。在2015年取得成绩的基础上,2016年继续履行红塔区旅游产业发展领导小组办公室工作职责,贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》,市委、市政府《关于实施文化旅游兴市战略加快旅游产业发展的决定》,区委、区政府《关于加快旅游文化产业发展的实施意见》,《昆玉红旅游文化产业经济带建设红塔区三年行动计划》及全市、全区旅游产业大会精神,扎实开展各项工作。组织召开了2016年全区旅产大会,会上,区政府分管领导与各乡、街道及相关部门签订了《红塔区2016年旅游产业发展工作目标考核责任书》,制定下发2016年全区旅游发展工作的重点,对责任进行了分解立项;根据《红塔区旅游产业发展领导小组关于对玉溪市旅产办明确2016年重点工作任务进行分解立项的通知》,协调各乡、街道、部门各司其职、各尽其责,按照年初确定的任务目标完成各自工作,有序推进旅游产业进一步发展。2016年接待国内旅游者866.28万人次,同比增长18.02%,接待海外旅游者1265人次,同比增长7.11%,实现旅游总收入51.6亿元,同比增长23.92%。

2.编制规划,指导产业发展。按照规划先行的原则,统筹全局,为红塔区旅游产业发展提供指导性方针。在《玉溪市红塔区旅游发展总体规划修编(2013—2020年)》的统领下,结合《昆玉红旅游文化产业经济带建设红塔区三年行动计划》的具体内容,完成了《红塔区旅游业“十三五”发展规划》,明确了未来五年的工作重心。

3.项目推动,促进产业发展。坚持“抓项目,促发展”战略,把旅游项目建设作为推动旅游发展工作的重点,按照“高起点建设、高效率管理”的原则,认真配合抓好玉山城、新兴蓝莓庄园、汇龙温泉SPA、云南国际赛车场等旅游项目的建设,积极推进东部、西部旅游环线、玉溪高鲁山生态休闲文化旅游园项目等前期工作项目,做好龙马山国际休闲度假旅游区、洛河森林温泉、常里温泉等项目储备,对现有景区及基础设施进行提档升级。

4.加大宣传,提升产业影响。一是以节庆活动为平台,加大宣传力度。2016玉溪米线文化节如期在大营街汇龙生态园举办,米线节期间,全区接待游客和实现旅游业总收入大幅提升;2016中国玉溪“哇家灯会”在聂耳广场区域举行,围绕主题,辅以互动活动,打造新一届视觉盛宴;利用“5•19”中国旅游日契机,在玉溪聂耳文化广场开展大型宣传活动,以歌舞表演,旅游相关知识问答的形式向更多的人宣传红塔区旅游资源;组织2000余人参加2016年红塔区中国旅游日健步走活动,较好宣传了我区以“生态红塔 休闲天堂”为主题的系列旅游产品和旅游线路;举办红塔区2016年导游技能服务大赛,挖掘和培养红塔区优秀导游人才;举办“稻生鱼”农事体验活动和“哇家新米节”活动,增强了活动的互动性,给游客不一样的体验;协助筹办“玉溪汇龙生态园2016年首届菊花艺术节”。二是以旅游交易会、推介会为平台,广泛宣传红塔区旅游。积极参加省市旅发委组织的旅游交易会、昆明国际旅游交易会等,针对国内外的旅游市场,借助旅游企业营销之力,把红塔区旅游资源推广出去。三是借助新兴媒介及旅游企业进行推广,深化宣传力度。利用“红塔区旅游”微信平台,每星期三期,扩大宣传受众群体,持续不断把红塔区旅游资源推广出去,截止目前微信宣传共120余期。四是多形式、多视角宣传红塔区旅游资源。以红塔区“西部郊野生态休闲旅游环线”和“东部城市绿色康体休闲旅游环线”为重点,大力推介红塔区休闲度假旅游品牌,旅游商品猫哆哩及玉之陶也深受各旅行商及消费者的青睐。利用云南广播电台“香格里拉之声”频道、《假日旅游》期刊、昆明长水机场云频道平台对红塔区吃住行游购娱进行全方位宣传。制作了红塔区旅游、宣传资料及宣传品,通过交易会、推介会的平台,吸引更多旅行商、旅游者关注红塔区的旅游。

5.完善基础,提档产业品质。一是编制乡村规划,指导乡村旅游发展。完成《东部旅游环线旅游公共基础设施建设实施方案》的编制;二是加大乡村旅游基础设施建设。根据《椒园村乡村旅游建设实施方案》的指导,完成椒园村乡村旅游建设项目一期工程,极大推进红塔区西部乡村旅游的开发;三是推行标准化,提升乡村旅游整体服务水平。以评定复核的手段,不断促进经营户的服务意识和水平,改善接待点的硬件设施及环境卫生,以此推进全区乡村旅游的健康发展。

6.加强管理,规范产业环境。行业管理不断规范,开展星级饭店、旅行社规范上报、规范评定工作,今年红塔区成功申报6家旅行社,目前,红塔区共有旅行社22家,促进了全行业旅游产品数量和质量的同步提升;圆满举办了红塔区2016年导游技能服务大赛,挖掘和培养红塔区优秀导游人才;配合完成2015年度导游人员年检工作,注重全区导游人员素质的培养;组织全区旅游企业参加云南省A级景区星级饭店及旅行社中高级管理人员培训,提高中高级管理人员专业管理水平。完善旅游投诉处理工作机制,加强旅游市场规范整顿,开展了5次专项检查活动,出动执法人员86人次,共检查旅行社22家、星级饭店7家、旅游景区3个、旅游汽车公司2家,农家乐13家。加强对旅行社、导游的管理,努力营造良好的旅游发展环境,共接到1起旅游投诉,圆满解决率100%。继续深入实施以奖代扶政策,对优秀旅游企业和个人进行奖励。实施《玉溪市红塔区旅游产业发展扶持奖励办法》,对2015年旅游产业发展贡献突出的优秀企业、个人进行了考核奖励,2016年共奖励扶持7家旅游企业、5家星级乡村旅游接待单位、30个先进个人,合计奖励金额26.075万元。调动和鼓励社会各界力量参与和支持红塔区旅游产业的发展,为旅游产业的发展营造良好的氛围。

7.加强建设,完成旅游厕所建设任务。2016年红塔区旅游厕所建设任务7座,属于红塔区旅游发展局管辖的有5座,分别是龙马溶洞景区旅游厕所、龙马石城景区旅游厕所椒园村乡村旅游厕所、汇龙生态园景区旅游厕所、黄草坝乡村旅游厕所。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红塔区旅游发展局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区旅游发展局2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制7人,事业编制3人;在职在编实有行政人员7人,事业人员3人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    红塔区旅游发展局2016年度收入合计600.84万元。其中:财政拨款收入583.84万元,占总收入的97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%其他收入17万元,占总收入的3%。与上年对比增加70%,主要原因:红塔区旅游发展局2015年10月成立,2015年度收入范围仅为10-12月,不便于作出准确比较

二、支出决算情况说明

红塔区旅游发展局2016年度支出合计614.84万元。其中:基本支出164.06万元,占总支出的27%;项目支出450.78万元,占总支出的73上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加172.38%,主要原因:红塔区旅游发展局2015年10月成立,2015年度纳入决算支出范围仅为10-12月数据不便于作出准确比较

(一)基本支出情况

2016年度用于保障红塔区旅游发展局机关、事业单位机构正常运转的日常支出164.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障红塔区旅游发展局机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出450.78万元。具体项目:

1.昆玉红旅游文化建设经费133.97万元;

2.第七届导游服务技能大赛前期工作准备充分的县区给予的补助2万元;

3.中国旅游日宣传经费补助8.01万元;

4.2015年省旅游发展专项资金100万元;

5.红塔区2015年中国玉溪“哇家灯会”经费185.8万元;

6.项目前期工作经费8.21万元;

7.平安旅游安全生产经费补助2万元;

8.国内旅游抽样问卷工作经费0.8万元;

9.旅游行业管理培训经费4.11万元;

10.旅游执法市场整治工作经费3.28万元;

11.招商引资项目前期开发经费0.5万元;

12.旅游执法装备补助2.1万元。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区旅游发展局2016年度一般公共预算财政拨款支出583.83万元,占本年支出合计的95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于工资福利支出;

2.社会保障和就业(类)支出13.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费的支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出9.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

4.商业服务业(类)支出547.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.8%。主要用于工资、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费对个人和家庭的补助以及旅游项目支出等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出

5.住房保障(类)支出12.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红塔区旅游发展局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.96万元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定,加强规范公务接待活动,使得“三公”经费支出下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.33万元,增长52%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化增幅为0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元减少100%;公务接待费支出决算增加0.47万元,增加51%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位2015年决算数为单独成立后“三公”经费10-12月,使得“三公”经费决算数上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行维护费支出,公务接待费支出0.96万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.96万元。其中:

国内接待费支出0.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次320人其中:外事接待人次0人)。主要用于各项旅游相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区旅游发展局2016年机关运行经费支出9.78万元,部门机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 无

 

 

玉溪市红塔区旅游发展局

2017年9月13日