第一部分  单位概况

一、 主要职能

公安机关是人民政府的重要组成部分,是国家的行政机关,同时它又担负着刑事案件的侦查任务,因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门,依法管理社会治安,行使国家的行政权,同时公安机关又依法侦查刑事案件,行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性,即既有行政性又有司法性。

二、部门基本情况

玉溪市公安局江川分局为财政全额保障的行政单位,年末实有内设机构28个,人员编制为245人其中:分局221人、交警24人。年末在职实有人数203人,退休人员51人,遗属14人。长期聘用协警人员编制237人(一般协警166人、禁毒专干21人、巡特警辅警50人)。2016年3月路居派出所托管至澄江公安局协警编制和实有人数减少10人、年末实有协警232人(其中一般协警161人、禁毒专干21人、巡特警辅警50人)。

第二部分  2016年度部门决算公开表(详见附表)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年总收入61,963,923.98元,比上年同期的48,023,423.12元增加13,940,500.86元,同比增加29.03% 其中:财政拨款58,490,284.69元,占总收入94.39%;其他收入3,473,639.29元,占总收入的5.6%。

二、支出决算情况说明

全年总支出65,576,946.68元,比上年同期的48,287,655.64元增加17,289,291.04元,同比增35.8 %。其中:工资福利支出32,532,231.39元,占总支出的49.61%;商品和服务支出14,408,356.68元,占总支出的21.97%;对个人和家庭补助支出7,167,727.23元,占总支出的10.93%;基本建设支出5,466,898.14元,占总支出的8.33%;其他资本性支出6,001,733.24元,占总支出的9.15%。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出58,490,284.69,占本年支出合计的89.19%。比上年的41,750,496.99元增16,739,787.7元,增幅为40.09%。           

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1,313,706元,主要用于维持机构正常运转。

2.公共安全支出51,144,091.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于公共安全管理、维护社会公共秩序,保障人民生命财产安全等工作。

3.社会保障和就业支出3,132,208元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于离退休人员的支出、基本养老保险等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出2,162,522元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于医疗卫生支出。

5.住房保障支出2,808,379元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。

(三)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,821,100.00元,支出决算为1,025,055.65元,完成预算,56.29 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为956,808.45元,完成预算的52.54 %;公务接待费支出决算为68,247.2元,完成预算的3.75 %。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出956,808.45元,占93.34%;公务接待费支出68,247.2元,占6.66%。具体情况如下:

1)、公务用车购置及运行维护费支出956,808.45元,开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于安全管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2)、公务接待费支出68,247.2元。为国内接待费支出68,247.2元,共安排国内公务接待194批次接待人1940人。

(四)、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况:公安局2016年机关运行经费支出1,668,735.95元,比上年的1,640.100元增加28,635.95元。主要为公用经费支出。

 

 

公安局2016年度部门决算公开表.xls

                          玉溪市公安局江川分局

                                 2017年9月1日