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通海县国土资源部门2017年度部门决算及三公经费情况说明

第一部分  通海县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   通海县国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

⑴通海县国土资源局承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况;参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。

⑵通海县国土资源局负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调查处理权属纠纷,实施土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

⑶通海县国土资源局承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;组织实施基本农田保护,严格执行占用耕地补偿制度;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

⑷通海县国土资源局承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施重大土地专项调查;组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。

⑸通海县国土资源局承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;组织实施管理农村集体建设用地使用权流转;执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

⑹通海县国土资源局承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;依法进行采矿权的受理审核上报工作;配合省、市国土资源厅、局做好矿产储量审批、认定、登记管理工作;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;对国土资源有关社会中介组织的行为,进行监督管理。

⑺通海县国土资源局承担测绘行政管理责任。贯彻落实测绘法律、法规,强化测绘市场统一监管,配合实施数字玉溪地理空间框架建设,保障基础测绘成果的推广运用。

⑻通海县国土资源局承担通海县编制城市总体规划、村庄和集镇规划及自然灾害灾区恢复重建规划以及水利水电、交通运输、管道及输电线路、新农村建设、引水、城镇建设、土地开发利用、矿产和旅游资源开发等工程项目建设。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度;同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查;四是按照“谁引发、谁治理”的原则,对工程建设等人为活动引发的地质灾害,严格督促责任单位和责任人及时进行治理,消除隐患。

⑼根据中华人民共和国国土资源部令《不动产登记暂行条例实施细则》第63号文的相关规定,负责辖区范围内土地、农村土地集体土地所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权;森林、林木所有权;耕地、林地、草地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权;抵押权、法律规定需要登记的其他的不动产登记工作。逐步建立不动产登记资料的收集、整理、汇总、共享、归档、查询、不动产权籍数据库建设、管理、更新、维护、不动产登记业务标准和操作流程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策,按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求,强化与相关部门的配合,努力为全县“五公开”等工作做贡献。2017年度部门做到以下:(一)保护资源,严格落实耕地保护责任和国土资源节约集约利用制度.抓紧抓实耕地保护,规范设施农用地管理工作分别细化为:严格执行土地利用总体规划和年度计划,做好建设用地报批工作。开展完成通海县城市(镇)周边永久基本农田划定和微调工作。ƒ积极进行规划评估修改(调规)工作。④加强三农用地管理工作。2.积极推进土地综合整治3.严格执行规划管控政策,完善相关规划工作.组织开展完善通海县土地利用总体规划(2010-2020年)工作及完成了通海县基本农田数据库更新工作。严格执行矿产资源规划、矿业权设置方案。4.抓实资源全面节约和高效利用工作,积极推动绿色发展落到实处。5.认真落实国土资源领域安全生产目标责任,抓好矿产资源开发利用管理.着力整治矿山安全隐患,规范矿产资源开采行为。认真抓好地质环境保护监督管理。ƒ开展矿产资源领域“打非治违”工作,加大对无证开采行为的打击力度。(二)保障发展,全面贯彻落实稳增长各项政策措施.(三)强化地质灾害防治和登记工作,切实做好各项惠民实事.积极依靠群众,健全地质灾害群测群防网络体系、做好地质灾害防范宣传和应急管理工作。(四)强化执法,积极推进法治国土建设.强化执法监管,积极做好卫片执法监督检查等工作.实行矛盾排查和信访纠纷排查,局领导包片制度和信访工作月调处制度。进一步推进国土资源依法行政工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入通海县国土资源部门2017年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位10个,其他事业单位3个。分别是:

1、通海县国土资源局机关

2、通海县国土资源局秀山分局

3、通海县国土资源局河西分局

4、通海县国土资源局里山分局

5、通海县国土资源局四街管理所

6、通海县国土资源局九龙管理所

7、通海县国土资源局兴蒙管理所

8、通海县国土资源局纳古管理所

9、通海县国土资源局杨广管理所

10、通海县国土资源局高大管理所

11、通海县国土资源局执法监察大队

12、通海县土地储备中心

13通海县土地开发整理中心

14、通海县不动产登记中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县国土资源部门2017年末实有人员编制69人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制10人),事业编制57人(含参公管理事业编制34人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员12人),事业人员48人(含参公管理事业人员32人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县国土资源部门2017年度收入合计22,351,410.25元。其中:财政拨款收入19,310,765.3元,占总收入的86.39%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3,040,644.95元,占总收入的13.61%。与上年对比减少了121.36万元,减少比率为5.15%,主要原因分析公车制度改革,八项规定及县级整顿政风政纪等廉政、勤检节约、轻车简出、精减会议,树牢“四个意识”、严守“四个服从”等项规定积极节约各项支出;部门年内在编在职人员调出3人,退休1人,相应减少人员工资及公用经费的拨款

二、支出决算情况说明

通海县国土资源局部门2017年度支出合计23,102,346.69元。其中:基本支出10,146,865.17元,占总支出的43.92%;项目支出12,955,481.52元,占总支出的56.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比90.94万元,减少比率3.79%。主要原因分析部门严格遵守公车制度改革,八项规定及县级整顿政风政纪等廉政、勤检节约、轻车简出、精减会议,树牢“四个意识”、严守“四个服从”等项规定积极节约各项支出;部门年内涉及在编在职人员调出3人,退休1人,相应减少人员工资及公用经费支出

(一)基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,146,865.17元。与上年对比与上年1077.26万元对比,减少了62.47万元,减少率为5.8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,119,528.17元占基本支出的89.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障国土资源土地开发整理、土地储备、不动产登记中心机构及其乡镇下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,955,481.52元。与上年对比减少了28.4638万元,减少比率为2.15%,主要原因:分析按各类项目的工程进度进行拨款支付。具体项目开支及开展工作情况:九龙兴蒙土地整理(中低产田改造)3,241,215.59元;高大五街冲泥石流3,510,217元;四街者湾地质灾害2,280,386元;不动产登记存量数据整合551,174元;基本农田划定保护,土地利用变更与遥感,YXCORS卫星基站运行维护,卫片执法监管年初未进入县财政项目预算资金,016,152.49元.相关项目属于中央.省.市专项补助资金,

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,798,812.71,占本年支出合计的59.72%。与上年对比增加率为28.1%增加主要原因分析部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,119,528.77元,占基本支出的89.87%人员工资津贴补贴普调标准有提高,所以相关经费比上年增加了396,787.54,增加率为4.55%;日常公用经费1,027,336.4,与上年相比减少49.86%;ƒ九龙兴蒙土地整理四街者湾地质灾害高大五街冲泥石流地质灾害工程款不动产登记存量数据整合办公设备购置基本农田划定保护,土地利用变更与遥感,YXCORS卫星基站运行维护,卫片执法监管项目经费共计3,651,947.54。通海县财政按工程进度和财政资金拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出8,397,546.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.86%。主要用于国土资源人员工资、津贴等项行政运行支出,根据通财〔2017〕735号将预算科目调整到2019999其他一般公共服务(类)支出;

2.社会保障和就业支出1,045,647.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于养老、失业、工伤、生育、行政单位离退休等社会保险事项相关支出情况;

3.医疗卫生与计划生育支出662,505元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于人员单位医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险相关支出情况;

4.节能环保支出2,071,997.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于基本农田划定保护,土地利用变更与遥感,YXCORS卫星基站运行维护,卫片执法监管(相关支出情况);

5.国土资源事务支出819,649.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于地质灾害群测群防、土地利用总体规划、矿产资源规划支出。

6.住房保障支出801,467.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工的住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元,支出决算为49,975.07元,完成预算的52.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为41,196.07元,完成预算的91.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因(一)是相关的公务用车运行维护费原保有量13辆、因我县公务用车制度改革,县政府核定为2辆,公务用车改革后,拍卖4辆,待报废7辆,公务用车实际减少9辆;(二)随着党中央八项规定等项制度的严格出台,我局按照有关规定、文件精神和财经纪律要求,严格控制节约单位预算支出,从各项规章制度中节约各类经费开支(包含三公经费等项)

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.2784万元,下降31.31%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3095.85元,增长8.13%;公务接待费支出决算减少25,880.41元,总体下降74.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加公车运行费主要原因是公车制度改革,增加了公车拍卖前的检测费;减少接待费的主要原因:中央八项规定等项制度的严格出台,我局按照有关规定、文件精神和财经纪律要求,严格控制节约单位预算支出,从各项规章制度中节约各类经费开支(包含三公经费等项支出)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41196.07元,占82.43%;公务接待费支出8,779元,占17.57%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,196.07。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出41,196.07元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于行政相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,447元。其中:

国内接待费支出7,447元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待596批次(其中:外事接待0批次),接待人次596人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

通海县国土资源局部门2017年机关运行经费支出2017年机关运行经费支出1,027,336.4元,与上年对比基本持平,主要原因分析:因工作职能范围与上年变化不大。部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,通海县国土资源局部门资产总额27,349,135.02元,其中,流动资产8,950,227.53元,固定资产18,398,907.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少503,072元,其中固定资产减少503,072元。处置房屋建筑物0方米,账面原值0元;处置车辆4辆,账面原值672996元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入X0万元;出租房屋247.48平方米,账面原值1298.9988万元,实现资产使用收入13.45万元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额(元)

流动资产(元)

固定资产(元)

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

2

27,349,135.02

8,950,227.53

18,398,907.49

12,989,988.18

1,700,570.00


3,708,349.31








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


         2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5,418,551元,其中:政府采购货物支出47350元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,371,201元。授予中小企业合同金额5,371,201元,占政府采购支出总额的99.12%。

(四)其他重要事项情况说明:无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

三公经费:是指公款接待费、公务用车费、因公出国境经费。

不动产:是指土地、海域、以及房屋、林木等定着物。

不动产登记:是指不动产登记机构依法将不动产权利和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。分为不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等。遵循严格管理、稳定连续、方便群众的原则。

 

附表1:                                        资产核对情况表

                                                                                               单位:

项   目

行次

数量

价值

原因

差额

差异率%

差额

差异率%

栏  次


1

2

3

4

5

资产总额

1




一、流动资产

2




二、固定资产

3




  (一)房屋(平方米)

4






      1.办公用房

5





2.业务用房

6





3.其他(不含构筑物)

7





  (二)汽车(辆)

8





公务用车制度改革后,至今已拍卖4张车。现剩9辆车,有7张待报废,未全部完成有关手续的程序报批及财政下文核销。

        1.轿车

9





        2.越野车

10





        3.小型载客汽车

11





        4.大中型载客汽车

12





        5.其他车型

13





  (三)单价在50万元以上的设备(台、套)

14






1.单价在50万元以上的通用设备

15





       2.单价在100万元以上的专用设备.

16





   (四)其他固定资产

17





三、长期投资

18






四、在建工程

19






五、无形资产

20






六、其他资产

21






注:差额=年度年初数-年度年末数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

主要指标变动情况表

单位:元

指标

本年度(元)

上年度(元)

比上年增减(元)

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:万元)






  1.本年收入

22,351,410.25

23,565,049.96

-1,213,639.71

-5.15


    其中:一般公共预算财政拨款

13,798,812.71

10,771,596.33

3,027,216.38

28.10

人员工资.津贴.补贴普调标准有提高

          政府性基金预算财政拨款

5,511,952.59

2,258,341.82

3,253,610.77

144.07

争取上级项目资金比上年有所增加

          *事业收入

0.00

0.00

0.00

0.00


          经营收入

0.00

0.00

0.00

0.00


          *其他收入

3,040,644.95

10,535,111.81

-7,494,466.86

-71.14

上级拨款通过财政授权支付

  2.本年支出

23,102,346.69

24,011,716.07

-909,369.38

-3.79


    其中:基本支出

10,146,865.17

10,771,596.33

-624,731.16

-5.80


          (1)人员经费

9,119,528.77

8,722,741.23

396,787.54

4.55

人员工资.津贴.补贴普调标准有提高

          (2)日常公用经费

1,027,336.40

2,048,855.10

-1,021,518.70

-49.86


       项目支出

12,955,481.52

13,240,119.74

-284,638.22

-2.15


          (1)基本建设类项目

0.00

0.00

0.00

0.00

工程竣工结束后,还清了部分工程履约保证金,农民工工资,廉政保险金,工程应付款,所以比上年有较大的减少.

          (2)行政事业类项目

12,955,481.52

13,240,119.74

-284,638.22

-2.15

          经营支出

0.00

0.00

0.00

0.00


  3.年末结转和结余

7,626,367.25

8,377,303.69

-750,936.44

-8.96


    其中:一般公共预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

0.00

争取上级项目资金比上年有所增加

       政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

0.00


二、年末资产负债情况(单位:万元)






  1.资产总计

27,349,135.02

33,089,937.62

-5,740,802.60

-17.35

公务用车制度改革后,至今已拍卖4

    其中:固定资产价值

18,398,907.49

18,901,979.89

-503,072.40

-2.66

 报废、减少固定资产

  2.负债总计

1,323,860.28

5,810,654.04

-4,486,793.76

-77.22


    其中:*事业单位借款

0.00

0.00

0.00

0.00


  3.净资产总计

26,025,274.74

27,279,283.58

-1,254,008.84

-4.60


   其中:*结转和结余

7,626,367.25

8,377,303.69

-750,936.44

-8.96


      *非流动资产基金

18,398,907.49

18,901,979.89

-503,072.40

-2.66


     事业单位事业基金

0.00

0.00

0.00

0.00


     事业单位专用基金

0.00

0.00

0.00

0.00


三、年末机构人员情况(单位:个、人)






  1.独立编制机构数

1

1

0

0.00


    其中:行政机构

1

1

0

0.00


          事业机构

0

0

0

0.00


  2.独立核算机构数

1

1

0

0.00


    其中:行政机构

1

1

0

0.00


          事业机构

0

0

0

0.00


  3.年末编制人数

69

69

0

0.00


行政人员    

12

12

0

0.00


其中:行政工勤人员

2

2

0

0.00


事业人员

57

57

0

0.00


其中:参照公务员法管理人员

34

34

0

0.00


  4.年末实有人数

60

64

-4

-6.25


在职人员

60

64

-4

-6.25


其中:行政人员    

12

12

0

0.00


其中:行政工勤人员

2

2

0

0.00


事业人员

48

52

-4

-7.69


其中:参照公务员法管理人员

32

35

-3

-8.57


    离休人员

0

0

0

0.00


    退休人员

0

0

0

0.00


5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

60

64

-4

-6.25


    在职人员

60

64

-4

-6.25


    其中:行政工勤人员

2

2

0

0.00


    离休人员






    退休人员

10

9

1

10.00


6.年末学生人数



0

0.00


四、补充资料(单位:元)






    1.固定资产情况




0.00


      房屋原值

12,989,988.18

12,989,988.18

0.00

0.00


      房屋面积(平方米)

18,836.04

18,836.04

0.00

-28.35


      车辆原值

1,700,570.00

2,373,566.00

-672,996.00

-30.77

公车拍卖4张,减少固定资产67.29万

      车辆数量(辆)

9

13

-4

-30.77


    2.“三公”经费支出

49,975.07

72,759.63

-22,784.56

-31.31


    其中:因公出国(境)费

41,196.07

38,100.22

3,095.85

8.13


          公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00


          其中:公务用车购置费






                公务用车运行维护费

41,196.07

38,100.22

3,095.85

8.13


公务接待费

8,779.00

34,659.41

-25,880.41

-74.67


    3.机关运行经费

3,918,983.00

2,048,855.10

1,870,127.90

91.28


    4.会议费

18,213.31

30,599.00

-12,385.69

-40.48


    5.培训费

7,447.00

14,261.00

-6,814.00

-47.78


                                                                           

通海县国土资源局

2018912

 

监督索引号53042300532401111

通海县国土资源局2017年度部门决算公开表20180911061306815.xls