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通海县政务服务管理局部门2017年度决算及三公经费决算公开说明

第一部分 通海县政务服务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

2017年政务服务管理局下设政务服务中心和公共资源交易中心及投资项目审批服务中心三个部门,政务服务管理局负责三个中心的日常行政管理工作,为公众办事提供平台,搞好服务,打造服务型政府形象。

(二)2017年度重点工作任务介绍

设置为“一局三中心”:在县政务服务管理局下设县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心;县政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的行政机构,加挂县公共资源交易管理局牌子,履行公共资源交易管理机构职责。我局现实有干部职工5人,投资项目审批服务中心于2015年4月成立运作,从县属相关部门抽调工作人员4人开展工作,2017年抽调人员全部回原单位,投资项目审批服务中心无人

  1. 政务大厅:进驻政务大厅办理各类行政许可及服务事项99项(其中:行政许可审批事项62项、非行政许可审批1项、便民服务事项36项)。2017年共受理26996件,办结26996件,办结率100%,在各类事项办理中,没有发现违规违纪行为;

  2. 通海县行政审批网上服务大厅栏目建设具有通海特色,审批部门36家,审批事项389项,其中30%达到三级深度可实现网上办理。2、云南省投资项目监管平台,接件491件、已办结480件,办理中10件,不准予审批1件,按时办结率100%。

     3、云南省通用审批系统,接件27件,其中网上接件17件,窗口接件10件。4、云南省网上大厅管理系统咨询件15件,已回复;投诉件7件,已回复。 

    4、按照省市要求县政务局已经完成了通海县“云南省政务服务平台”截止2017年12月22日平台共办件3387件,发布通知公告20余条。

通海县公共资源交易中心主要承担以下工作任务:

1、承担县级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

2、履行政府集中采购机构职责。根据《通海县机构编制委员会关于撤销通海县政府采购中心的通知》通机编[2015]18号文件精神,撤销通海县政府采购中心,其职能整合划入通海县公共资源交易中心,政府采购中心原定事业编制3名由县编委收回。

3、履行国有资源(资产)公开招租代理业务。

4、提供土地矿业权交易服务平台。根据《通海县机构编制委员会关于撤销通海县土地矿业权交易中心的通知》通机编[2015]13号文件精神,撤销通海县土地矿业权交易中心,其职能中涉及交易职责整合划入通海县公共资源交易中心,县土地矿业权交易中心原定事业编制5名划入县公共资源交易中心。但目前人员编制仍然没有到位。

5、提供工程建设项目交易服务平台。根据《通海县机构编制委员会关于撤销通海县建设工程交易中心的通知》通机编[2015]19号文件精神,撤销加挂在通海县建设工程招投标管理办公室的“建设工程交易中心”牌子,其交易服务职能划入县公共资源交易中心;

6、负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。

7、负责提供公共资源交易技术咨询服务。

8、负责制定县公共资源交易中心内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施,监督执行。

9、负责管理和提供县级公共资源交易设施设备及场所。

10、按有关规定统一制定、收退项目保证金,管理交易专用账户。

11、完成县政务服务管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入通海县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

  1. 通海县政务服务管理局

  2. 通海县公共资源交易中心

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    通海县政务服务管理局2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

    第二部分  2017年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    通海县政务服务管理局2017年度收入合计2125491.46元。其中:财政拨款收入2112545.46元,占总收入的99.4%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入12946元,占总收入的0.6%。与上年对比增加42447.72,主要原因分析:人员经费增加,工资增加

    二、支出决算情况说明

    通海县政务服务管理局2017年度支出合计2141029.22元。其中:基本支出2007522.56元,占总支出的93.8%;项目支出133506.66元,占总支出的7.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少1462.03,主要原因分析:退休1人,调出1人.

    (一)基本支出情况

    2017年度用于保障机关及下属事业单位正常运转的日常支出1201559.7元。与上年对比增加151960.79元,主要原因分析人员经费增加;取消车辆;债务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7%。

    (二)项目支出情况

    2017年度用于保障本级机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出133506.66元。与上年对比减少31060.58元,主要原因分析取消车辆具体项目数量减少,开支减少

    1、具体项目开支及开展工作情况政务大厅:进驻政务大厅办理各类行政许可及服务事项99项(其中:行政许可审批事项62项、非行政许可审批1项、便民服务事项36项)。2017年共受理26996件,办结26996件,办结率100%,在各类事项办理中,没有发现违规违纪行为;

    2、通海县行政审批网上服务大厅栏目建设具有通海特色,审批部门36家,审批事项389项,其中30%达到三级深度可实现网上办理。2、云南省投资项目监管平台,接件491件、已办结480件,办理中10件,不准予审批1件,按时办结率100%。

     3、云南省通用审批系统,接件27件,其中网上接件17件,窗口接件10件。4、云南省网上大厅管理系统咨询件15件,已回复;投诉件7件,已回复。 

    4、按照省市要求县政务局已经完成了通海县“云南省政务服务平台”截止2017年12月22日平台共办件3387件,发布通知公告20余条。

    5、截止2017年10月累计受理交易项目142个,完成交易项目111个,实现交易金额69192.32万元,节约资金4746.82万元,为参与交易各方提供各类信息场地服务597次。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    通海县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2112545.46元,占本年支出合计的98.7%。与上年对比增加162597.32元,主要原因分析临聘人员经费增加,人员增加,人员经费增加,相关业务数量增加,经费支出增加

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务(类)支出1645557.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于日常行政管理工作,为公众办事提供平台,搞好服务,打造服务型政府形象。

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    通海县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14800元,支出决算为9060元,完成预算的61.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9060元,完成预算的45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行厉行节约政策

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少14509.72元,下降68.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13903.82元,下降100%;公务接待费支出决算减少606.72元,下降9.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因取消公车,我单位严格执行厉行节约政策

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出13623元,占100%。具体情况如下:

  3. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出13623元。其中:

    国内接待费支出13623元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次254人(其中:外事接待人次0人)。主要用于网上大厅建设发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    通海县政务服务管理局2017年机关运行经费支出80637.5元,与上年对比增加34047.5元,主要原因分析公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于日常行政管理工作,为公众办事提供平台,搞好服务,打造服务型政府形象。

    (二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,通海县政务服务管理局资产总额7054288.15元,其中,流动资产5611357.15元,固定资产1442931元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加69302.24元,其中固定资产减少215160元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值215160元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7054288.15 

5611357.15 

1442931 

1442931

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的X%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

                             通海县政务服务管理局

2018年9月7日

监督索引号53042300143401111

通海县政务服务管理局部门2017年度决算及三公经费公开表.XLS20180917102724609.xls