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中共易门县委组织部2017年度部门决算

第一部分  中共易门县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共易门县委组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共易门县委组织部主管全县基层党组织建设工作、干部工作、人才工作的职能部门,负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行,研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划,提出具体措施并组织实施。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年县委组织部重点完成五项工作:一是圆满完成换届选举各项工作任务;二是持续用力抓“两学一做”学习教育制度化常态化;三是推进制度改革,提高干部工作科学化规范化水平;四是创新体制机制,为易门培养聚集推动跨越发展的人才队伍五是夯实基层基础,推动基层党建工作全面提升全面过硬。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入易门县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国易门县委组织部2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共易门县委组织部2017年度收入合计1235.84万元。其中:财政拨款收入1235.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年401.77万元对比增加834.07万元,主要原因是:1.在职人员工资调整后,基本收入提高;2. 增加了项目经费。

二、支出决算情况说明

中共易门县委组织部2017年度支出合计1235.84万元。其中:基本支出260.36万元,占总支出的21.07%;项目支出975.48万元,占总支出的78.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年401.44万元对比增加834.4万元,主要原因是:1.在职人员工资调整后,基本收入提高;2.开展工作的项目经费,由组织部拨付给相关乡镇(街道)和各有关单位。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.36万元。与上年191.93万元对比增加68.43万元,主要原因是:在职人员工资调整后,基本收入提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为234.61万元,占基本支出的90.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为25.75万元,占基本支出的9.9%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县委组织部机构为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出975.48万元。与上年209.51万元对比增加765.97万元,主要原因是:上级拨入开展工作的项目经费,拨到县财政后由县财政转拨支付。用于2016年农村困难党员关爱行动补助;“两类”组织党组织覆盖提升行动工作;2016年度综合服务平台项目建设补助;2016年度党员干部现代远程教育工作;基层党(工)委书记抓基层党建工作述职测评会议;2017年大学生村官选聘、管理、考核、培训工作;村(居)民小组党支部党员活动室设备配置;干部特需费;举办“学习贯彻党的十八届六中全会精神暨领导干部综合素质提升培训班”工作;凌增学死亡一次性抚恤金及丧葬费;老党员定补;干部教育培训经费;人才工作经费;党建工作经费;党员干部现代远程教育经费;2017年副科级以上干部体检费;村(居)民党支部党员活动室建设经费;农村(社区)和两类组织党员教育培训经费;“两类”组织党建工作经费;村(社区)综合服务平台经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共易门县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1235.84万元, 占本年支出合计的100%。与上年支出401.44万元对比增加834.4万元,主要原因是:1.在职人员工资调整后,基本收入提高;2.上级拨入开展工作的项目经费,拨到县财政后由我单位转移支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1235.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出260.36万元;用于保障县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出975.48万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共易门县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.72万元,支出决算为3.7万元,完成预算的99.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元,完成预算的99.04%;公务接待费支出决算为2.67万元,完成预算的99.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位公务接待费和公务用车运行维护费按照“只减不增”的原则严格控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元,下降5.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降9.6%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降3.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年我单位公务接待费和公务用车运行维护费按照“只减不增”的原则严格控制。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,占27.84%;公务接待费支出2.67万元,占72.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡考核、调研、检查工作及县外开会、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中:

国内接待费支出2.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次255人(其中:外事接待人次0人)。主要用于组织部与乡镇街道、上级部门业务往来等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共易门县委组织部2017年机关运行经费支出25.75万元,与上年22万元,对比增加3.75万元,组织部机关运行经费主要用于办公、印刷、电费、邮电、差旅、维修、租赁、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护等支出,由于工作任务增加,相应的培训费、办公费随之增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委组织部资产总额376.4万元,其中,流动资产96.3万元,固定资产280.1万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年418.31万元相比,本年资产总额减少41.91万元,其中固定资产与上年末337.36减少57.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值33.5万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

376.4

96.3

280.1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53042500620301111

中共易门县委组织部2017年度部门决算表.xls