监督索引号53042500621101000

中共易门县委宣传部2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

中共易门县委宣传部2017年度的部门决算报表编制工作,部领导高度重视,在报表编制过程中,我部认真按决算填报要求,扎实做好各项工作,现就我部部门决算编制说明如下:

一、主要职能

中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:

(一)主要职能

1、根据中央、省、市委关于宣传思想工作路线、方针、政策及重大决策部署,制定全县宣传思想工作规划、计划和措施,并负责组织实施。指导各乡镇(街道)、县属各部门的宣传思想工作。

2、负责组织、指导全县理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学工作,及时掌握各个时期各阶层的思想动态,有针对地抓好全县干部群众思想政治工作。

3、负责引导社会舆论,把握正确导向,在政治方向和方针,政策方面实施领导,指导、协调全县新闻宣传和社会宣传工作。

4、研究、规划、部署全县群众性精神文明建设工作,管理县精神文明建设指导委员会办公室。

5、研究、规划、部署全县文化产业改革发展工作,管理县文化产业发展领导小组办公室。从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、落实“科教引领创新发展”大讨论大行动,一是举行“科教引领创新发展”大讨论大行动动员会。二是举行“科教引领创新发展”,各级领导干部共120余人参加了集中学习。三是充分履行宣传部门工作职责,与玉溪日报、玉溪电视台、广播电台、玉溪网协调配合开展专题媒体集中采访活动。

2、落实中国共产党易门县第十二次代表大会县委工作报告任务。一是办好“菌交会”,牵头举办新闻发布会。二是加强与市外宣办和中央、省、市各级媒体的沟通,整合各级媒体资源。。三是积极推介企业参加省市文博会和香港文博会。四是加强对文明城市创建工作的组织领导。五是加强对各党委(党组)理论学习中心组学习的指导。六是坚决贯彻执行党章、廉洁自律准则、纪律处分条例、中央“八项规定”精神和省市县委相关规定。

3、落实县委十二届二次全会报告主要精神分解立项工作,一是积极主动做好媒体协调采访工作。二是持续开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。三是强化理论武装,综合运用中心组学习、宣讲报告会等方式,深入推进“两学一做”学习教育。四是严格落实意识形态工作责任制,强化宣传思想和舆论引导。

4、顺利举办第十三届中国(云南)野生食用菌交易会新闻发布会,完成第十三届中国(云南)野生食用菌交易会宣传组工作任务。二是抽调相关人员组成易门县第五届中国聂耳音乐(合唱)周合唱团。

5、落实县委主要领导近期专题调研主要精神。一是及时印发了《中共易门县委宣传部新闻稿件编发审核办法(试行)》,进一步提高我县新闻信息发布质量。二是扎实抓好党的十九大精神学习宣传贯彻。召开全县党的十九大精神宣讲报告会,邀请市委讲师团作专题讲座辅导。组织召开易门县学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲动员会,积极推进全县的宣讲工作。三是做好县委理论学习中心组以学习贯彻党的十九大精神为主题的集中学习筹备、方案制定、会议组织等工作。

6、完成招商引资5600万,完成任务数5000万元的112%。

7、完成向上争取资金360.8万元,完成任务数360万元的100%。

8、严格落实意识形态工作责任制,一是加强对接协调。二是意识形态工作逐步实现制度化规范化。着力建立健全意识形态工作制度体系,制定下发2017年意识形态工作考核指标,成立专项督查组对意识形态工作进行督查,将各级党组织贯彻落实意识形态工作责任制的情况纳入县委第四轮巡察。认真执行《意识形态领域情况分析研判制度》,切实做到每季度组织专业队伍分析研判全县意识形态领域情况。加强对思想理论、新闻舆论、网络宣传、文化传播等主流舆论阵地的建设和管理。

9、不断深化理论武装工作,一是进一步夯实理论武装。加强对各党委(党组)理论学习中心组学习的指导,组织开展专题学习。二是进一步拓展理论宣传。开展集中宣讲302场次,受教育党员干部15700余人次。组织召开易门县学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲动员会,全力推进全县的宣讲工作。三是进一步加强理论研究。积极组织开展脱贫攻坚主流文化宣传引导、社会主义核心价值观建设、媒体传播阵地建设、县级党委宣传部干部队伍情况分析、规范稿费支付等情况调研,并加强对调研成果的转化运用。

10、加强新闻舆论工作,一是对内宣传凝聚跨越发展力量。及时制定下发季度新闻宣传工作要点按照上级要求和各阶段重点工作制定下发重大主题宣传专项工作方案,围绕县委政府中心工作,全面统筹协调做好新闻舆论工作。二是对外宣传展示跨越发展形象。争取主流媒体支持,整合各级媒体资源。三是舆论引导营造跨越发展氛围。以互联网为重点不断夯实舆论引导能力建设,加强对舆情信息员的调整充实、管理、考核和培训,进一步建立健全舆情信息报送工作机制,完善网络舆情信息监控网,形成严密可靠的信息监测、报送和预警体系,舆情信息监测进一步常态化。四是媒体融合发展增强跨越发展活力。加强协调互动和管控,积极探索“互联网+宣传”工作模式,有效整合媒体资源,努力推动信息内容、应用技术、平台终端、人才队伍的共享融通。

11、扎实推进精神文明建设工作一是全面推进社会主义核心价值观建设。把培育和践行社会主义核心价值观贯穿精神文明建设全过程,着重深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。二加强是公民思想道德建设。广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育,以“讲文明树新风”活动为载体,扎实开展实践教育。三是群众性精神文明创建活动丰富多彩。进一步巩固连续三届省级文明县城创建成果,完成2017年度省级文明县城综合测评工作。

12、稳步推进文化发展一是公共文化服务体系进一步完善。持续开展“三下乡”集中示范活动,城乡文化共建成效显著。二是加快文化产业发展。稳步推进《易门县陶瓷产业发展规划(2016-2025)》规划评审工作,积极实施文化企业走出去战略,借助媒体力量积极推介陶瓷文化企业。三是促进文学艺术繁荣发展。重点培养和扶持好农村文艺队,认真开展农民演出团体项目申报工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

中共易门县委宣传部内设4个科室(办公室、宣传文化科、理论教育科、文产办),代管机构1个(文明办),下设机构1个(易门县媒体管理服务中心)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共易门县委宣传部编制共13人,其中:行政编制10人(含2名行政周转编制),媒体管理服务中心事业编制3人。截止2018年9月底,在职在编人员10人,行政人员7人(副处级1人、正科级2人,副科级2人,科员1人),工勤人员1人,事业人员3人。小汽车保留1辆,车牌号:云F00959。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

(一)我部2017年度年初结转和结余0万元,本年收入653.93万元,本年支出653.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)我部2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入619.93万元,本年支出619.93万元,年末结转和结余0万元。

(三)我部2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入34万元,本年支出34万元,年末结转和结余0万元。

(四)我部2017年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。

二、支出决算情况说明

中共易门县委宣传部2017年度支出合计653.93万元。其中:基本支出175.59万元,占总支出的26.85%;项目支出478.34万元,占总支出的73.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加146.6万元,主要原因是基本工资支出增加及宣传思想工作项目增加,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.59万元。与上年对比增加27.67万元,主要原因工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.02%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出478.34万元。与上年对比增加118.93万元,主要原因宣传思想工作项目增加,项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共易门县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出619.93万元,占本年支出合计的94.8%。与上年对比增加133.6万元,主要原因宣传思想工作项目增加,项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出578.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于行政运行支出114.35万元、一般行政管理事务支出388.86万元,事业运行支出20.05万元,其他宣传事务支出55.48万元。

2.社会保障和就业支出15.54万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。

3.医疗卫生与计划生育支出11.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。

4、住房保障支出13.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共易门县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.55万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不高于于预算数的主要原因为公务用车减少

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.12万元,下降2.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.55%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降4.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待减少,公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占41.38%;公务接待费支出2.55万元,占58.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.55万元。其中:

国内接待费支出2.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次261人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外宣及文明县城建设、文产等工作对接《洟发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共易门县委宣传部2017年机关运行经费支出14.08万元,与上年对比增加0.75万元,主要原因人员增加商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.41万元、电费0.11万元、邮电费0.43万元、差旅费0.07万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.03万元、公务接待费0.02万元、劳务费1.18万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费0.26万元其他交通费用4.37万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共易门县委宣传部资产总额172.03万元,其中,流动资产98.77万元,固定资产73.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.77万元,其中固定资产减少21.98万元,原因是公务用车云F00958划转。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1(公务用车划转),账面原值21.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

172.03

98.77

73.26

0

37.97

0

35.29

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

    2017年度,宣传部政府性基金预算财政拨款支出34万元,其中彩票发行销售机构业务费安排的支出(暨福利彩票销售机构的业务费支出)15万元,从彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(暨用于教育事业的彩票公益金支出)19万元。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

监督索引号53042500621101111

 

中国共产党易门县委员会宣传部2017年度部门决算表.XLS.xls