监督索引号53042500249901000

易门县资源枯竭城市转型发展办公室

2017年度部门决算

第一部分  易门县转型办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  易门县转型办概况

一、主要职能

(一)主要职能

易门县资源枯竭城市转型发展办公室主要职能为:

    1)负责加强政策研究,做好转型发展规划工作;

    2)负责转型项目的征集、筛选、储备,建立项目库;

3)负责转型项目管理和跟踪问效工作;                                                  

4)负责管好用好转移支付资金;

5)负责向上级争取资源枯竭城市的政策和资金支持;

6)承担县委政府安排的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

  1、开展好2016年度绩效评价工作。根据国家相关政策采取定量考核、定性考核、社会评价三种方式,总结形成《云南省易门县资源枯竭城市转型2016年度绩效考核评价自我评估报告》。

2、加强沟通协调,争取上级支持。2017年完成向上争取资金14600万元,完成任务数的100%;完成年度招商引资工作任务5000万元,完成任务数的100%。

3、申报一批转型发展项目,带动转型发展。20l7年我县申报实施转型发展项目24个。

4、按照2017年8月29日收到的省发改委《云南省发展和改革委员会关于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作情况的通知》要求,撰写并上报《云南省易门县资源枯竭城市“转型十年”总结评估报告 宣传工作方案》;于12月底上报《云南省易门县资源枯竭城市“转型十年”宣传工作总结》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入易门县转型办2017年度部门决算编报的单位共1个,为财政全供给单位,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县转型办2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人;在职在编实有行政人员4人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县转型办2017年度收入合计107.64万元。其中:财政拨款收入107.29万元,占总收入的99.67%;其他收入0.35万元,占总收入的0.33%。与上年的收入94.41万元增多13.23万元,主要原因是2017年财政拨入20万元用于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作经费。

二、支出决算情况说明

易门县转型办2017年度支出合计110.64万元。其中:基本支出110.64万元,占总支出的100%。与上年支出99.91万元增多10.73万元,主要原因2017年财政拨入20万元用于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作经费,支出相应增多

(一)基本支出情况

2017年度用于保障易门县转型办机构正常运转的日常支出110.64万元。与上年支出99.91万元增多10.73万元,主要原因2017年财政拨入20万元用于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作经费,支出相应增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.38%。

(二)项目支出情况

2017年度易门县转型办没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县转型办2017年度一般公共预算财政拨款支出107.29万元,占本年支出合计的96.97%。与上年93.99万元增13.3万元,主要原因2017年财政拨入20万元用于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作经费,支出相应增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出92.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于:单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利及办公费、印刷费等机构日常运行及遗属生活补助的支出。

2.社会保障和就业支出6.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于:单位基本养老保险缴费及财政对工作保险及、生育保险基金的补助支出

3.医疗卫生与计划生育支出3.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于主要用于单位职工基本医疗补助支出

4.住房保障支出5.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于:单位职工住房公积金缴费及购房补贴支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县转型办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元,支出决算为0.95元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.95万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20161.61万元减少0.66万元,下降41%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元,下降100%;公务接待费支出决算0.95万元,与上年持平2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革,单位不再保留车辆,公务用车购置及运行费支出不再有

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.95万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元

3.公务接待费支出0.95万元。其中:

国内接待费支出0.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次151人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位相关业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况30.61万元,与上年17.87万元对比增多12.74万元,主要原因2017年财政拨入20万元用于全面总结宣传资源枯竭城市“转型十年”工作经费,支出相应增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,易门县转型办资产总额27.60万元,其中,流动资产16.72万元,固定资产10.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少20.67万元,其中固定资产减少25.81万元。公务用车改革处置车辆1辆,账面原值25.81万元。

QQ截图20180917154851.jpg

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

 

 

 

         易门县资源枯竭城市转型发展办公室

             2018年9月17日

 

监督索引号53042500249901111

易门县转型办2017年度部门决算公开表20180917102351140.xls