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玉溪市民政局2015年部门决算情况说明
     索引号:530400-005700-20160912-0002      发布时间:2016-09-12 11:05:19
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按照决算管理的相关规定,现将玉溪市民政局2015部门决算公示如下。

    一、基本职能及主要工作

   (一)基本职能

    1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,研究拟定全市民政工作的方针、政策和规定并组织实施,制定我市民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划,指导各县()民政工作,制定年度工作计划并组织实施。
      2、组织、协调全市防灾、抗灾、救灾工作;核实、评估、掌握和发布灾情,申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;开展防灾救灾的对外交流与合作。

    3、负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院工作;负责城乡困难户定期救济、临时救济;负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。
     4、指导全市建立健全城市农村居民最低生活保障制度;制定相关政策措施,指导和监督全市城市居民最低生活保障经费的使用;审报、拨发市级城市居民最低生活保障补助经费。
    5
、编制社会福利事业发展规划并组织实施,指导全市福利事业单位的工作;指导县、区建立和发展社会化服务体系,开展社区服务工作;指导老年人和残疾人权益保护工作;会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;对城乡社会福利生产进行宏观管理;组织“星光计划”的落实;组织全市社会福利有奖募捐工作。
     6、贯彻国家优抚法规政策,制定具体实施办法并监督执行;指导全市优抚事业单位工作,负责市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
     7、负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作;负责军地两用人才的开发使用;指导全市军供站工作;指导各地军队离退休干部休养所()的建设和服务管理工作。
     8、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设及城市社区建设工作。指导村()民委员会干部培训。
     9、研究拟定我市行政区域发展规划;负责我市行政区域边界勘定和管理工作,承办县、区行政区域边界争议的调处事务,指导各地行政区域边界争议的调处工作。
     10、负责推广我市标准地名、规范地名标志的设置和管理,指导县、区的地名工作。
     11、负责全市性社团以及跨县、区社团的登记和年度检查,监督社团活动,依法查处非法社团组织及社团违法行为,负责社团行政复议工作;指导县、区社团登记管理工作。
    12、负责民办非企业单位登记和管理工作;研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督县、区民办非企业单位登记管理工作。

    13、负责婚姻登记管理、殡葬管理和收养登记工作;推行殡葬改革,指导殡葬管理工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作;指导各地救助站工作。
     14、指导、监督民政事业费的使用和管理;开展和指导全市民政干部业务培训;研究制定全市民政系统教育发展规划;负责民政干部表彰奖励工作。

   (二) 2015年重点工作任务介绍如下:2015年民政工作的以惠民生、保稳定为主线,以抓作风、强效能为重点,完善制度、规范管理,着力保障和改善民生,加强和创新社会管理,优化民政公共服务,充分发挥民政在社会建设中的骨干作用。

    1、殡葬制度改革全面推进。。加快殡葬基础设施建设,市级投入8426万元,新建通海县、江川县、峨山殡仪馆,农村公益性公墓30个,经营性公墓5个。开展乱埋乱葬和“活人墓”整治复查工作,全市累计平毁“活人墓”34345冢,植树遮挡实坟27941冢、迁走实坟1285冢,巩固了乱埋乱葬和“活人墓”整治成果。从201531日起,全市实现了火化区火化率100%,火化后100% 进入公墓安葬。加强殡葬服务标准化建设,对全市殡葬服务从业人员近80人开展了业务培训,组织殡葬从业人员参加全省职业技能培训和技能鉴定。认真落实惠民殡葬政策,全市共补助困难群众火化及运尸费2313万元,7984户群众受益。加强殡葬执法队伍建设,易门、华宁等县组建了殡葬监察大队。加大殡葬改革宣传力度,编辑制作了《玉溪殡葬改革工作纪实》画册、DVD光碟等,展示玉溪殡葬改革成果。

    2、社会救助持续加强。深入贯彻落实《社会救助暂行办法》,在市、县(区)建立了社会救助联席会议制度和居民家庭经济状况核对机制,所有乡镇(街道)全部设立了“一门受理、协同办理”窗口。全面建立以县(区)为单位、覆盖所有乡镇(街道)的医疗救助即时结算“一站式”信息平台。                      3、抗灾救灾工作高效有序。抓好应急救灾灾工作,制

定了《玉溪市民政局地震灾害应急组织体系》。有效应对灾害,及时解决受灾群众生活困难。

    4、养老服务体系建设全面推进。深入贯彻落实《云南省人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》,起草了《玉溪市加快养老服务业发展的实施意见》,为养老服务体系建设提供政策保障。加快养老服务设施建设,完成了6个农村敬老院、40个居家养老服务中心、70个农村幸福院、139个老年活动室新建和改扩建。

    5、双拥优抚安置工作深入发展。深入实施“军地双六互动计划”,组织开展春节、“八一”建军节走访重点优抚对象和驻玉部队活动,共投入慰问经费近800万元。丰富“双拥”活动内容,先后组织开展了中国人民解放军建军88周年暨世界反法西斯战争和中国抗战争胜利70周年活动、烈士公祭活动,表彰了一批“情系国防好家庭”、“好军嫂”,举办了“军民共筑中国梦”主题文艺晚会、部队官兵书画摄影作品展等。积极创建全国双拥模范城,各项创建基础工作有序推进。

    6、基层社会治理基础不断巩固。优化社区设置,新成立社区1个。加快村(社区)服务设施建设,投入400万元资金对全市20个村(社区)服务设施建设进行改扩建。做好社区干部生活保障,下拔社区干部生活补助经费1100.4万元。实施社区治理创新实践,在红塔区葫田社区、教育社区、孙井社区,澄江县拥晖社区等开展社区管理和服务创新实验工作。加强村(社区)干部教育培训,组织近300名村(社区)干部在市委党校进行了为期3天的培训。健全农村集体“三资”管理制度,规范村(社区)党务、村(居)务、财务“三公开”,村(居)务公开民主管理制度100%覆盖。

    7、社会组织管理制度改革取得新突破。市级出台了《培育发展社会组织工作联席会议制度》、《社会组织登记管理办法(试行)》,《社会组织行为规范和活动准则》、《社会团体内部治理各项管理制度》、《玉溪市社会团体换届指引》等8个政策文件,为大力培育发展社会组织,加快推进现代社会组织体制建设奠定了政策基础。

    8、专项社会事务管理有序。全力推进玉溪市行政区划调整工作,江川县撤县设区已上报国务院审批,通海县撤县设市已呈报省政府评审,澄江撤县设区正在做前期准备工作。

    9、福利彩票发行管理健康发展。

    10、民政事业发展“十三五”规划和防灾减灾“十三五”规划编制工作有序推进。

二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成:纳入民政部门2015年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

    1、玉溪市民政局局机关:含下属事业单位玉溪市救助管理站(全额拨款单位,财务未独立核算,合并局机关核算)。

2、玉溪市军队离退休干部休养所(全额拨款单位,财务独立核算)0

3、玉溪市福利服务中心 (全额拨款单位,财务独立核算)。     4、玉溪市福利彩票管理中心(自收自支事业单位,财务独立核算),2015年未纳入部门决算。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    1、人员情况:玉溪市民政局机关行政编制33名,2015年末在职35,退休23人,离休1人,遗属补助人员2人;市救助管理站事业编制7人,现在职7人,退休3人,遗属补助人员1人;玉溪市军队干休所事业编制15人,现在职13人,退休 8人,1985年以前接收的军队离退休干部4人,其离退休经费由我市财政承担;玉溪市社会福利服务中心,事业编制30名,现在职27人,其中工勤人员3名。中心核定政府购买服务岗位人员58名,其中驾驶员2名,保育员26名,养老护理员30名。

    2、车辆情况: 市民政局局共有车辆16辆(局机关9辆,救助站2辆,军队干休所2辆,市福利中心3辆),其中财政供养(计委核编)车辆13辆(局机关9辆,救助站2辆、干休所2辆)。

    三、2015年度部门决算情况说明

   (一)收入决算情况说明:2015年玉溪市民政局决算总收入6,150.95万元,其中:财政拨款收入4,488.01元,占总收入的72.96%;其他收入1,662.94万元,占总收入的27.04%

   (二)支出决算情况说明:2015年度玉溪市民政局决算总支出6,411.38万元,其中:基本支出1,790.72万元,占总支出的27.93%;项目支出4,620.66万元,占总支出的72.07%。

   

   1、基本支出情况

2015年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,790.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费的工资福利支出921.47万元,占基本支出的77.29%,与上年对比增加28.11%(上年工资福利支出719.27万元),主要是在职人员及离退休人员工资福利奖金增加;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出405.76万元)占基本支出的22.66%,与上年对比增加268%(上年110.21万元),主要是2015年物业费、房租费列入基本支出核算。

    2、项目支出情况

2015年用于保障民政局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、社会保障或事业发展目标,用于民政专项业务工作的经费支出4,620.66万元,与上年对比增加18.5%(上年3,899.11万元),主要是2015年新增政府储备物资采购费用503.79万元,用于社会福利的彩票公益金资助项目资金增加。项目支出资金具体用于开支优抚安置、社会福利、救灾救济、民政管理事务等专项业务工作上。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出4,180.64元,占本年支出的67.97%。与上年对比增加5.29%(上年一般公共预算财政拨款支出3,970.47万元),主要为政府救灾物资的采购资金增加。    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1)一般公共服务支出9.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于民政“十三五规划”编制。

   2)社会保障和就业支出3,872.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于市民政局(包括市民政局关和市救助管理站)在社会保障和就业方面的支出,主要包括民政管理事务、抚恤、退役安置、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障和其他农村社会救济支出。

    3)医疗卫生支出238.72万元,主要反映用于政府医疗卫生方面医疗保障的支出,主要用于优抚对象医疗救助、城市医疗救助、新型农村合作医疗和农村医疗救助、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4)住房保障支出59.29万元,主要用于市民政局(包括市民政局机关和市救助站、市军队干部休养所)按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、购房补贴支出。

_2015 年“三公”经费财政拨款支出决算统计表

项目

2014决算数
(万元)

  2015预算数
    (
万元)

  2015决算数
  
(万元)

合计

75.24

51.90

53.08

1、因公出国(境)费用

1.90

1.90

0.00

2、公务接待费

29.44

16.00

27.03

3、公务用车费

43.90

34.00

26.05

其中:(1)公务用车运行维护费

43.90

34.00

26.05

     2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1)民政部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.90万元,支出决算为53.08万元,完成预算的102.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,2015年未预算;公务用车购置及运行费支出决算为26.05万元,完成预算的76.62%;公务接待费支出决算为27.03万元,完成预算的168%2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年三公经费预算数未包含下属单位的数据,2015年开展殡葬工作、地名普查工作、撤县设区工作接待费相应比上年有所增加。

22015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少22.16万元,下降29.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.90万元,下降100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少17.85万元,下降40.66%。;公务接待费支出决算减少2.41万元,下降8.19%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:贯彻落实中央省市厉行节约的相关精神,减少“三公”经费的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出26.05万元,占49.08%;公务接待费支出27.03万元,占50.92%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费支出26.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出26.05万元。主要用于民政优抚、社会事务、社区工作、殡葬改革等民政业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,民政系统开支财政拨款的公务用车保有量为16辆(局机关9辆、救助站2辆、市军队离退休干部休养所2辆、市社会福利服务中心3辆)。

3)公务接待费支出27.03万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出27.03万元。主要用于民政优抚、基层政权、社会事务、殡葬等相关工作范围发生的接待支出。民政部门2015年共接待国内来访团组984个,来宾4735人次,主要包括上级相关部门的检查指导工作、州(市)级相关单位的业务联系、经验交流,县(区)乡镇汇报工作等的公务接待开支。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

民政部门2015年机关运行经费支出165.70万元,上年55.58万元,与上年对比增加110.12万元,主要是2015年度办公室房屋租金、物业管理费列入基本支出核算。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,办公经费、差旅费、工会、福利费、办公室房屋租金、物业管理费等。

(二)其他重要事项情况说明

 12015年,在市委、市政府的坚强领导下,坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念,以“保障民生、改善民生、服务民生”为目标,着力保障困难群体、特殊群体和优抚群体的基本权益,稳步推进基层民主建设,优化民政公共服务,充分发挥了民政的骨干作用。殡葬改革取得阶段性成效,社会救助持续加强,防灾减灾救灾工作及时高效,养老服务体系建设全面推进,双拥优抚安置工作深入发展,专项社会事务管理规范有序。

22015年,市社会福利服务中心老年公寓累计收住老年人309人,现在院135人,其中60岁以下10人、61-7011人,718046人,81-9062人,91-1006人,平均年龄81岁;生活自理型86人、半自理型34人、完全不能自理型老人15人。入住老人中患有高血压病的有105人,糖尿病 22人,肺心病12人,心脏病18人,脑梗后遗症伴肢体功能丧失15人,老年痴呆症7人(轻度3人,中度3人,重度1人),长期患有各种老年慢性病的老人占总人数的70%,有的1人患有多种慢性疾病,约三分之一的老人必须依靠护理人员照料生活起居。

2015年城乡福利院已安排来自大营街街道、李棋街道、北城街道、研和街道共37名农村“五保”老人入住,其中肢体残疾5人、语言障碍6人、智力障碍29人,平均年龄74岁。

儿童福利院,自中心运营以来累计接收儿童118名,目前在院53名,家庭寄养4名,涉外送养7名,国内收养26名,病故6名,成年出院5名,回归家庭1名,出院困境儿童16名。今年除开展各项常规工作外,积极探索和对外宣传各项康复科普知识,申报“残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目”成为“二类定点康复机构”。并于7月份正式启动智力残疾儿童康复救助项目,同时着手儿童福利院功能室改造、新建感统室及康复器材采购。有力推动了我市社会福利服务事业的健康发展。

32015年政府救灾储备物资采购资金503.034万元。

4、国有资产占有使用情况

  (三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

五、2015年度部门决算表

附表:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 2015年度部门决算公开表.xls

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市市民政局 发布人:市民政局