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玉溪市民政局2017年度部门决算


第一部分 玉溪市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 玉溪市民政局概况


一、主要职能

根据《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市政府机构改革实施意见〉的通知》(玉发〔201014),设立玉溪市民政局,为玉溪市人民政府工作部门,正县级。

(一)主要职能

1.拟订全市民政事业发展规划和政策,起草有关政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任,指导和监督县区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3.贯彻优抚法规政策,制定具体实施办法并监督执行,承办优待抚恤和烈士褒扬工作,指导全市优抚工作,承担玉溪市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的具体工作。

4.负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工的接收、安置工作,指导军供站、军队离退休人员服务工作。

5.负责组织协调全市救灾工作,建立健全自然灾害应急体系,组织核查、评估和发布灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作。

6.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作。

7.拟订全市行政区域发展规划,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更的审批和人民政府驻地的迁移审核、报批工作,承担全市行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核。

8.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,负责指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主政治建设,加强和改进城乡基层政权建设。

9.拟订社会福利事业发展规划并组织实施,指导全市福利机构的工作;拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记工作的具体政策和措施,推进婚俗和殡葬改革,承办涉外婚姻登记管理工作,管理和指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的工作。

10.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,市民政局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新思想新战略新理念及考察云南重要讲话精神,坚决贯彻落实中央和省、市的决策部署,深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念,围绕全市经济社会发展“5577”总体思路,以全市民政系统效能建设提升年行动为契机,以提升民政服务对象的获得感幸福感为导向,以全面深化民政改革为动力,以市委“科教引领创新发展”大讨论大行动为突破口,全面改善民政服务供给,社会救助、防灾减灾救灾、养老服务、双拥优抚安置、社会福利服务、基层社会治理、社会组织监管、殡葬改革等各项民政事业取得了长足发展,实现全市民政工作干在实处、走在全省前列。

1.基本民生保障有力。建立困难群众基本生活保障联席会议制度,出台《玉溪市城乡居民最低生活保障实施办法》《玉溪市特困人员救助供养实施办法》,在峨山县实施精准低保积分制管理试点,推进农村低保与扶贫开发制度衔接。提高社会救助兜底保障水平,开展社会救助规范化管理专项治理,实现应保尽保、应退尽退。

2.防灾减灾救灾能力进一步提升。2017年,我市极端灾害性天气频现,特别是汛期,全市9个县区不同程度遭受了风雹、洪涝、滑坡等灾害,给人民群众的生命财产造成较大损失。面对灾情,全市各级民政部门积极应对,全力救助受灾群众。积极争创全国综合减灾示范社区,红塔区李棋街道康井社区、江川区大街街道下营社区等5个社区被命名为“全国综合减灾示范社区”。实施政策性农房地震保险试点,筹集1873万元资金为全市2748.03万户农村居民住房投保,在建立巨灾保险制度方面实现了零的突破。

3.养老服务业发展取得新突破。玉溪市被国家工信部、民政部、卫生和计生委确定为智慧健康养老试点示范基地,市政府十件惠民实事之一的5个乡镇敬老院和20个居家养老服务中心建设任务全面完成。落实老年人优待政策,在红塔区、峨山县、元江县开展医养结合试点,完成了2017年老年人意外伤害保险投保工作,开展重要节日关爱老年人活动。

4.双拥优抚安置工作进一步加强。为重点优抚对象全面落实各项优抚政策,抚恤补助金发放和义务兵家属优待面达100%。完成退役士兵接收安置工作,组织退役士兵开展职业技能培训。全力做好退役士兵数据釆集、问题梳理、矛盾化解和信访稳定等工作,圆满完成1978年以来符合政府安排工作条件的退役士兵数据釆集工作。开展重点优抚对象短期疗养,做好军休服务管理工作,军休干部两项待遇得到较好落实。做好双拥工作,在春节、八一建军节等重要节庆日,开展走访驻玉军警部队和重点优抚对象活动。

5.基层社会治理深入推进。组织开展全国农村社区建设示范单位创建活动。推进城乡社区协商,完成了红塔区104个村(社区)村规民约(居民公约)修订工作。组织240名村(社区)干部到市委党校培训,提升村(社区)干部履职能力。开展村(居)务公开和民主管理示范创建活动,村(居)务公开民主管理制度100%覆盖。加快推进新型城镇化布局,新成立社区6个。积极开展基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码数据比对和赋码工作。加强现代社会组织培育发展,做好行业协会商会与行政机关脱钩工作,完成了第二批14家市级行业协会商会与行政机关脱钩试点工作。加强社会组织党建工作,全市社会组织党组织覆盖率达到70.8%,党的工作100%覆盖,社会组织参与脱贫攻坚成效明显。做好社工和志愿服务工作,全市社会工作专业人才达到3987人,在全国志愿服务信息系统记录注册志愿者达112922人。

6.社会福利和慈善事业得到新发展。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,为困难残疾人和重度残疾人发放“两项补贴”。建立农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系,出台了农村留守儿童关爱保护方案和困境儿童保障方案。投入资金保障困境儿童基本生活,实施“添翼计划”项目,为42名残障儿童在市儿童福利院开展为期8个月的免费康复训练。开展“共享关爱?快乐成长”困境儿童夏令营活动,39名困境儿童享受到党的温暖和关爱。做好福利彩票销售发行,完成销售福利彩票4.18亿元。筹集226.4万元福彩公益金资助783名贫困家庭学子圆了大学梦。推进慈善事业发展,组织实施了一批扶贫、助医、助学、助残、扶老等项目。

7.民政基本公共服务水平有新提高。深化殡葬改革,出台了《关于全面深化殡葬改革的实施意见》,承办了全国殡葬工作座谈会,“玉溪殡改经验”在全国推广,玉溪市被确定为全国殡葬综合改革试点地区。落实惠民殡葬政策,加强殡葬行风建设。做好行政区域界线管理,完成了市内三条区域界线联检任务。启动了澄江县更名和撤县设市工作。推进第二次全国地名普查工作,完成地名数据库录入28187条、成果图91幅、地名标准化处理776条、跨界自然地理实体331条等。做好救助管理,完成流浪乞讨救助网上寻亲和DNA采集工作,全市共救助流浪乞讨对象1260人次。依法开展婚姻登记和收养工作,全年共办理婚姻登记23779对,收养登记123件,合格率100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市民政局部门2017年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,事业单位7个,其他单位0个。分别是:

1.玉溪市民政局

2.玉溪市救助管理站(财务未独立核算,合并局机关核算)

3.玉溪市烈士纪念园管理所(财务未独立核算,合并局机关核算)

4.玉溪市居民家庭经济状况核对中心(财务未独立核算,合并局机关核算)

5.玉溪市殡葬管理服务中心(财务未独立核算,合并局机关核算)

6.玉溪市军队离退休干部休养所(全额拨款事业单位,财务独立核算)

7.玉溪市社会福利服务中心(全额拨款事业单位,财务独

立核算)    

8.玉溪市福利彩票管理中心(自收自支事业单位,财务独

立核算)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1、人员情况:玉溪市民政局部门2017年末实有人员编制101人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制2人),事业编制70人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员66人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员66人。其中:离休16人,退休50人。

1)玉溪市民政局机关行政编制31名(含行政工勤编制2人),现在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),离休1人。

2)市救助管理站事业编制7人,现在职7人。

3)玉溪市居民家庭经济状况核对中心事业编制5名,年末在职4人。

4)玉溪市烈士纪念园管理所事业编制3名,年末在职3人。

5)玉溪市殡葬管理服务中心事业编制3名,年末在职2人。

6)玉溪市军队干休所事业编制17人,年末在职16人,军队离休干部15人,军队退休干部50人。

7)玉溪市社会福利服务中心,事业编制30名,年末在职30人。

8)玉溪市福利彩票管理中心事业编制5名,年末在职4人。

2.车辆情况:实有车辆编制6辆,实有车辆11辆。我局共有车辆11辆(局机关车改后保留2辆,救助站2辆,军队干休所2辆,市福利中心3辆,市福彩中心2辆),其中财政供养(计委核编)车辆6辆(局机关2辆、救助站2辆、干休所2辆)。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

玉溪市民政局部门2017年度收入合计8,780.25万元。其中:财政拨款收入7,747.32万元,占总收入的88.24%;其他收入1,032.93万元,占总收入的11.76%。与上年对比决算总收入增加917.26万元,增长11.67%,主要是民政事业的持续大力发展,各级政府加大了对民政事业经费的投入。其中:玉溪市2017年开展政策性农房地震保险试点工作,筹集资金1,873.00万元投保专项用于地震受灾农户恢复重建及相关基础设施建设。

二、支出决算情况说明

玉溪市民政局部门2017年度支出合计9,349.77万元。其中:基本支出2,683.88万元,占总支出的28.71%;项目支出6,665.90万元,占总支出的71.29%。与上年对比增加2,768.61万元,增长42.07%,主要原因是玉溪市2017年开展政策性农房地震保险试点工作,筹集资金1,873.00万元(省级财政补助1132万元、市级财政补助374.6万元、县区财政366.6万元)投保专项用于地震受灾农户恢复重建及相关基础设施建设;市社会福利服务中心新建老年公寓养护楼,划拨基建款817万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,683.88万元。与上年对比增加13.13万元,增长0.49%,变化不大,主要原因是2017年度机构人员稳定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.38%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,665.90万元。与上年对比增加2755.48万元,增长70.47%,主要原因是玉溪市2017年开展政策性农房地震保险试点工作,筹集资金1,873.00万元投保专项用于地震受灾农户恢复重建及相关基础设施建设;市福利彩票管理中心购置福彩销售体验大厅,支出600万元;市社会福利服务中心新建老年公寓养护楼,划拨基建款817万元。具体项目开支及开展工作情况:1.启动并落地实施了政策性农房地震保险试点,投保1873万元,将全市2748.03万户农村居民住房纳入保险,户均投保金额39元,为建立和完善巨灾保险制度迈出重要步伐。2.开展春节送温暖走访慰问活动和"八一"建军节慰问驻玉军警部队经费支出268.75万元。3.优抚对象抚恤补助、退役安置军队离退休干部经费支出379.44万元,较好的落实了各项优抚政策和退役士兵接收安置工作。4.2017827日至29日,承办了全国殡葬工作座谈会,总结推广“玉溪殡改经验”,会议费支出37.40万元。5.用于农村特困人员生活临时救助、六十年代精简人员生活补助、流浪乞讨人员救助等方面。6.为提升村(社区)干部履职能力,组织240名村(社区)干部到市委党校培训;积极应对人口老龄化,做好老年法规宣传教育,落实惠老优待政策,开展“敬老节”活动;行政区划、民间组织等各项民政管理事务工作方面的经费支出。7.市军队离退休干部休养所1173.77万元,主要用于军休离退休人员生活费发放及军休机构正常运转支出。8.市福利彩票管理中心657.04万元,主要为2017年购置福彩销售体验大厅支付首款600万元、购置设备57.04万元。9.市社会福利服务中心1907.25万元具体项目及开展情况:新建老年公寓养护楼划拨基建款817万;荣军院开展优抚对象疗休养活动30万元;用于儿童福利事业支出96万元、老年福利事业支出44万元、老年公寓运费支出234万元;“添翼计划”及智力残疾儿童康复项目支出58万元、妇女、儿童庇护所维修改造12万元儿童非税收入安排中心维修改造71万元;政府购买护理、保育人员工资182万元、支付玉溪市社会福利项目工程尾款100万元、其他用于维持中心正常运转及业务开展费用263.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,594.64万元,占本年支出合计的70.53%。与上年对比增加2286.49万元,增长53.07%,主要原因是实施政策性农房地震保险试点,省市财政补助1506.6万元资金(省级财政补助1132万元、市级财政补助374.6万元)为全市2748.03万户农村居民住房投保;市社会福利服务中心新建老年公寓养护楼划拨基建款项817万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出3.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于市军队离退休干部休养所的机构的正常运转支出。

2.社会保障和就业(类)支出6,204.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。反映政府在社会保障和就业方面的支出,主要用于单位人员工资福利支出、民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助和其他生活救助支出。其中:工资福利支出1,834.17万元,商品和服务支出3,052.65万元,对个人和家庭的补助支出1,462.83万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出260.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。反映政府在医疗卫生方面的医疗保障支出,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

4.住房保障(类)支出126.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


_2017年“三公”经费财政拨款支出决算统计表

项目

2016决算数
(万元)

2017预算数

(万元)

2017决算数
 
(万元)

48.17

38.49

44.65

1、因公出国(境)费用

0.00

0.00

5.99

2、公务接待费

23.19

22.66

16.88

3、公务用车费

24.98

15.83

21.79

其中:(1)公务用车运行维护费

24.98

15.83

21.79

2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

玉溪市民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.49万元,支出决算为44.65万元,完成预算的116.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,年初单位未预算(年初预算由财政统一做);公务用车购置及运行费支出决算为21.79万元,完成预算的137.65%;公务接待费支出决算为16.88万元,完成预算的74.49%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年年初无因公出国(境)费支出预算,财政统一预算,我单位20171名公务员出访瑞典,支出5.99万元;公务用车运行维护费因民政工作事务繁杂,出差、下乡扶贫任务比上年重,故增加车辆运行费用支出。市军队离退休干部休养所年初无预算(单位),支出决算为8.30万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.52万元,下降7.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,2016年无支出决算;公务用车购置及运行费支出决算减少3.19万元,下降12.77%;公务接待费支出决算减少6.31万元,下降27.21%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央省市厉行节约的相关精神,公务接待费、公务用车运行费有所下降。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占13.40%;公务用车购置及运行维护费支出21.79万元,占48.80%;公务接待费支出16.88万元,占37.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:我单位1人随省厅赴丹麦、瑞典、芬兰考察国家慈善制度建设情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.79万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于民政优抚、社会事务、社区工作、殡葬改革、福利彩票销售等民政业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.88万元。其中:

国内接待费支出16.88万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待488批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,287人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政优抚、基层政权、社会事务、殡葬、福利彩票销售等相关工作范围发生的接待支出。上级相关部门的检查指导工作、州(市)级相关单位的业务联系、经验交流,县(区)乡镇汇报工作等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

玉溪市民政局部门2017年机关运行经费支出198.44万元,与上年对比增加12.52万元,增长6.73%。主要原因是201741日停止婚姻登记收费,清算汇缴省级婚姻证书(各县区缴入市级)工本费19万元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,办公经费、差旅费、工会、福利费、办公室房屋租金、物业管理费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,玉溪市民政局部门资产总额4,916.03万元,其中,流动资产1,181.12万元,固定资产3,231.16万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.72万元,其他资产503.03万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少463.74万元,其中:流动资产减少524.75万元,固定资产减少61.29万元,无形资产减少0.27万元,其他资产上下年度无变动。处置车辆6辆(公务用车改革拍卖车辆),账面原值126.93万元。

国有资产占有使用情况表

项  目

行次

数量

价值(万元)

年初数

年末数

2016年年末数

2017年年末数

栏  次


1

2

3

4

资产总额

1

6,698.22

4,916.03

一、流动资产

2

3,024.33

1,181.12

二、固定资产

3

3,198.89

3,275.37

(一)房屋(平方米)

4

6,928.18

6,928.18

1,547.91

1,547.91

(二)车辆(台、辆)

8

17

11

387.17

260.24

(三)其他固定资产

16

1,263.81

1,467.22

减:累计折旧及减值准备

17

29.02

44.21

五、无形资产

20

1.35

1.35

减:累计摊销

21

0.36

0.63

六、其他资产

22

503.03

503.03

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资产

固定资产2017年年末数为3,231.16万元,主要为房屋(民政办公业务综合楼)、车辆、其他固定资产(办公设备、家具用具等)。其他资产为市民政局储备救灾物资,有12平米单篷、折叠床等13个品种,共计35210件(套),累计价值503.03万元。

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表


项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合     计

3,016.72

2,679.17

1,518.36

769.20

391.62

337.55

2,483.18

2,483.18

1,516.34

242.17

724.67

0.00

货物

322.77

322.77

19.96

285.80

17.02

0.00

190.40

190.40

17.94

155.44

17.02

0.00

工程

64.26

0.00

0.00

0.00

0.00

64.26

63.96

63.96

0.00

0.00

63.96

0.00

服务

2,629.69

2,356.40

1,498.40

483.40

374.60

273.29

2,228.82

2,228.82

1,498.40

86.73

643.69

0.00













2017年政府采购预算3,016.72万元,实际采购金额为2,483.18万元。其中:货物类采购预算为322.77万元,实际采购金额为190.40万元,采购货物主要为民政局机关采购办公设备、档案密集架支出34.96万元,市福利彩票管理中心采购彩票促销物品及办公设备155.44万元;工程类采购预算为64.26万元,实际采购金额为63.96万元,主要是采购儿童福利院康复器材;服务类采购预算2,629.69万元,实际采购金额为2,228.82万元,主要是政策性农房地震保险投保1,873.00万元,市福利彩票管理中心采购劳务派遣服务86.73万元,社会福利服务中心墙面修缮及屋面防水269.09万元。

(四)预算绩效信息

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度市民政局本级及3个下属单位(市级专项资金)项目支出开展了绩效自评,共70个项目,涉及资金18,290.93万元。评价结果显示,年初专项资金预算时均制定了绩效目标,对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查,落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理,强化单位制度建设,提升预算管理质量,增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识,有效提升了部门财政资金使用效益,促进民政事业发展。

(五)其他重要事项情况说明

2017年,在市委、市政府的坚强领导和省民政厅的有力支持,各县区党委、政府和市级各部门的大力支持下,认真贯彻中央、省、市的决策部署,坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念,以“保障民生、改善民生、服务民生”为目标,着力保障困难群体、特殊群体和优抚群体的基本权益,稳步推进基层民主建设,优化民政公共服务,扎实推进各项工作,各项工作取得新成效。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释


【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。


附表:2017年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.财政专户管理资金收入支出决算表

    9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


                                       玉溪市民政局

           2018925

监督索引号53040000531401111